|
Faktúra |
36/2024
|
stravovanie príspevok zam
|
3 282,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
934,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
čistiace prostriedky
|
299,22 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
doplnenie lekárničky
|
269,54 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Lekáreň Spojová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
40,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
vodné, stočné
|
1 489.74 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2023
|
telekomunikačné služby
|
114,91 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
346,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
vyúčtovanie elektrina
|
2,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
vyúčtovanie elektriny
|
404,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
telefónne poplatky
|
124,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
-424,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
357,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
servis vysávača
|
153,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
športové potreby basketbalová obruč
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Master Sport s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
pen set
|
58,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Kvant s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
verzia Vema
|
235,44 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
projektová lampa Epson
|
111,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
AB COM CZECH s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2024 |