|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
prenájom tlačového zariadenia
|
1,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
tonery do tlačiarní
|
68,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
28,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/352
|
servis bateriového vysavača
|
91,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/351
|
parketová hubica
|
22,38 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Nay s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/350
|
odmena za sprístupnenie Bezkriedy Plus
|
298,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/349
|
prenájom a čistenie rohoží
|
32,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/348
|
školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/347
|
elektrina
|
1 558,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
elektrina
|
63,29 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
učebnice
|
1 959,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SNP Mladé letá s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/343
|
čistiace potreby
|
420,59 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
telekomunikačné služby
|
20,53 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/342
|
SPP
|
133,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/341
|
čistiace potreby
|
148,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
čistiace potreby
|
176,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
revízia elektroinštalácie
|
1 896,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
205,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |