|
Zmluva |
21/2019
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1020191700
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
9914158020
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F191055772
|
Hmotná núdza - školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VOK0258
|
odvoz odpadu
|
145,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kosačka
|
3 485,00 |
s DPH |
|
|
18/12/2019 |
|
|
|
PREDOS - BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zák.
|
|
s DPH |
|
|
13/12/2019 |
|
|
|
Bábkové divadlo na Rázcestí |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2773/2019
|
batéria - čistiaci stroj
|
1 684,80 |
s DPH |
|
|
17/12/2019 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190651
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20/12/2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vybavenie školskej jedálne
|
2 569,32 |
s DPH |
|
|
13/12/2019 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
obnova kabínky - výťah
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
13/12/2019 |
|
|
|
RS LIFT s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
úprava podlahy OSB doskami
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
LINOTEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8200051490
|
telekomunikačné služby
|
93,89 |
s DPH |
.
|
.
|
17.01.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8209006152
|
telekomunikačné služby
|
23,81 |
s DPH |
.
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
Janka Čižmárová (2)
|
24,00 |
s DPH |
1
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Janka Čižmárová |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70134/2011
|
TSV Papier
|
34,09 |
s DPH |
2
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111310020
|
Siefel
|
380,00 |
s DPH |
2
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Stefel eurocart, s. r .o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011015
|
Janka Čižmárová
|
93,00 |
s DPH |
3
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Janka Čižmárová |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210056
|
SD kostiviarska
|
40,00 |
s DPH |
4
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
SD Kostivarska, a.s. |
ZŠ Spojová 14 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
221001088
|
Konica Minolta
|
82,80 |
s DPH |
5
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
Konica Minolta spol. s r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|