Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 285/2023 telekomunikačné služby 125,56 s DPH 125,56 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 09.10.2023
Faktúra 91/10/2018/2 odborná prehliadka plynových zariadení 80,00 s DPH 07.11.2005 Ing. Ľubor Bátovský Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľ školy 09.11.2018
Faktúra 91/10/2018/1 odb.prehliadka - plynové spotrebiče 175,00 s DPH 07.11.2005 Ing.Ľubor Bátovský Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľ školy 08.11.2018
Faktúra 20190009 komponenty EZS Jablotron 184,56 s DPH 24.01.2009 TELfit, s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľ školy 31.01.2019
Faktúra 1062019 AKU Skrutkovač 120,90 s DPH 31.01.2009 JUMI s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľ školy 31.01.2019
Objednávka 1 Super tep s DPH 11.01.2011
Faktúra 9721859232 T-COM 133,47 s DPH 9900815601 13.01.2011 T-COM, a.s.. ZŠ Spojová
Faktúra 0168819068 ORANGE 17,93 s DPH A3372372-0001 18.01.2011 Orange, s.r .o. ZŠ Spojová 14
Faktúra 1080389 LINDSTROM 20,67 s DPH 813029 18.01.2011 Lindstrom, s. r. o. ZŠ Spojová
Faktúra 1203106023 SSE (2) 721,23 s DPH 1203106 18.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Spojová
Faktúra 1203105024 SSE 60,80 s DPH 1203105 18.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Spojová
Faktúra 2011/018 Super tep 84,00 s DPH 18.01.2011 Marián baník Super-Tep ZŠ Spojová
Faktúra 200538032 Veolia 573,39 s DPH 106200783 18.01.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ Spojová
Faktúra 7311880626 SPP 278,00 s DPH 5100024834 18.01.2011 SPP, a.s. ZŠ Spojová
Objednávka 2 Stiefel eurocard s DPH 19.01.2011
Faktúra 74022/2011,20113753 Ajfa + avis 48,00 s DPH 19.01.2011 AJFA+AVIS, s. r. o. ZŠ Spojová
Faktúra 766890 Ille (2) 46,79 s DPH 301998 31.01.2011 Ille, s. r. o. Školská jedáleň
Faktúra 2028023098 Poradca podnikateľa 1,23 s DPH 31.01.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. ZŠ Spojová
Faktúra 0100007377 PKF 443,64 s DPH 0100007377 31.01.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. ZŠ Spojová
Objednávka 4 SD Kostiviarska s DPH 31.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3303