|
Faktúra |
208/2025
|
kancelárskej a školské potreby
|
314,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
softvér
|
810,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Visual Education Ltd |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
edukačné publikácie
|
720,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
oprava kuchynských zaridení
|
597,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Peter Majerčík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
267,65 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
206,64 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
206,64 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
toner kyocera
|
86,72 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
prenájom rohoží
|
44,06 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
kancelárske potreby
|
85,02 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
stravné príspevok zo SF
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
stravovanie
|
4 144,75 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
papierová rolka
|
86,04 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Servis JK |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
koberec
|
1 190,03 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
linotex |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
prenájom kontajnera
|
259,83 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
ICEKO s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
elektrina
|
1 808,47 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
telefónne poplatky
|
104,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
učebnice - dobropis
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
vedenie účtovníctva
|
984,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Hybl Municipal s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
39,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |