Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20/2011 ELOP 112,60 s DPH ŠJ/5 24.03.2011 ELOP Školská jedáleň
Faktúra UF2011/55 Solium 146,04 s DPH ŠJ/4 24.02.2011 Solium reality, s.r.o. Školská jedáleň
Faktúra 2111105282 SOZA 24,00 s DPH VP11/26054/001 03.03.2011 SOZA ZŠ Spojová
Faktúra 201101215 Komensky 16,56 s DPH VK/10/04/025 07.02.2011 Komensky, s. r. o. ZŠ Spojová
Faktúra 201103101 Komensky 16,56 s DPH VK/10/04/025 03.03.2011 Komensky, s.r. o. ZŠ Spojová
Faktúra 21102477 RAABE 39,38 s DPH SK1690 07.03.2011 RAABE, s.r. o. ZŠ Spojová
Faktúra 21106551 RAABE (2) 36,86 s DPH SK1690 28.03.2011 RAABE ZŠ Spojová 14
Faktúra 21101485 RAABE 36,19 s DPH SK11690 21.02.2011 Raabe , s. r. o. ZŠ Spojová
Faktúra 0168819068 ORANGE 17,93 s DPH A3372372-0001 18.01.2011 Orange, s.r .o. ZŠ Spojová 14
Faktúra 8723987835 T-COM 147,73 s DPH 9900815601 14.03.2011 T- COM s.r.o. ZŠ Spojová
Faktúra 9721859232 T-COM 133,47 s DPH 9900815601 13.01.2011 T-COM, a.s.. ZŠ Spojová
Faktúra 9722970653 T-COM 141,16 s DPH 9900815601 14.02.2011 T-COM, a. s. ZŠ Spojová
Faktúra 513110406 BBES 4 908,14 s DPH 99/2006 03.03.2011 BBES, a.s. ZŠ Spjová
Faktúra 201101794 BBES - kalendár 201 101 794,00 s DPH 99/2006 31.01.2011 BBES, s.r o. ZŠ Spojová
Faktúra 201102794 BBES - kalendár 8 452,00 s DPH 99/2006 14.02.2011 BBES, a.s. ZŠ SPojová
Faktúra 201103794 BBES - kalendár 8 452,00 s DPH 99/2006 14.03.2011 BBES, s. r. o. ZŠ Spojová
Faktúra 203/2026 Tepovanie kobercov 199,00 s DPH 9/2026 24.08.2026 JURSO s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 24.08.2026
Faktúra 0168819068 Orange 12,53 s DPH 03701614202039 08.03.2011 Orange Slovensko a.s. ZŠ Spojová
Faktúra poistné 117,20 s DPH 6815243860 4419003864 10.05.2018 Komunálna poisťovňa Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľ školy 04.06.2018
Faktúra 6500002328 PKF (2) 13,11 s DPH 6500002328 31.01.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. ZŠ Spojová
zobrazené záznamy: 1-20/3917