|
Faktúra |
323/2024
|
stravovanie
|
2 849,34 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
tonery
|
641,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
z+m finance sk s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
stavebné práce
|
9 897,46 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
A a P Eng. s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
mixér ŠJ
|
1 282,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
tonery
|
633,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
TOPICO s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
náplne do popisovačov
|
1 059,30 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
školský nábytok
|
4 942,44 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Učebné pomôcky |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
IT materiál
|
724,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
revízia výťahu
|
85,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
tréner vol. krúžku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Radovan Štrbavý |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
čistenie lapačov tukov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Ekokanal s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
vyúčtovanie EE
|
2 460,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
toner
|
47,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
krovinorez
|
599,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
PREDOS - BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
perný generátor
|
134,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
groupe seb sloveneko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
58,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
revízia elektrospotrebičov
|
1 715,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |