|
Faktúra |
F447/1/2787/4387
|
poistné
|
42,68 |
s DPH |
|
6807098392
|
04.09.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
117,20 |
s DPH |
6815243860
|
4419003864
|
10.05.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
200426
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
200426
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8200051490
|
telekomunikačné služby
|
93,89 |
s DPH |
.
|
.
|
17.01.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
212000229
|
paravan
|
299,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
obedy
|
232,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF02144
|
tonery do tlačiarní
|
156,51 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
7,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2230859
|
čistenie kobercov
|
28,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121051
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
registračný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
centrum komunálneho organizovanie |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000484
|
normy a receptúry
|
43,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
artedu |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1821106195
|
elektrina
|
1 338,04 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
plyn
|
102,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202112972
|
tonery do tlačiarní
|
177,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1204198
|
čistiace potreby
|
339,52 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1691693201
|
celoslovenská konferencia
|
130,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Forum s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/343
|
Správne konanie v školstve
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum košice |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100219
|
hygienické potreby
|
485,28 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |