|
Faktúra |
F447/1/2787/4387
|
poistné
|
42,68 |
s DPH |
|
6807098392
|
04.09.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
117,20 |
s DPH |
6815243860
|
4419003864
|
10.05.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
200426
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
200426
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8200051490
|
telekomunikačné služby
|
93,89 |
s DPH |
.
|
.
|
17.01.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2022/349
|
prenájom a čistenie rohoží
|
32,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
oprava pultu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Elop |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
telekomunikačné služby
|
20,53 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
prenájom tlačového zariadenia
|
1,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
tonery do tlačiarní
|
68,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
28,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/352
|
servis bateriového vysavača
|
91,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/351
|
parketová hubica
|
22,38 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Nay s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/350
|
odmena za sprístupnenie Bezkriedy Plus
|
298,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
odvoz KO
|
175,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/347
|
elektrina
|
1 558,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
elektrina
|
63,29 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
učebnice
|
1 959,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SNP Mladé letá s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |