|
Faktúra |
F447/1/2787/4387
|
poistné
|
42,68 |
s DPH |
|
6807098392
|
04.09.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
117,20 |
s DPH |
6815243860
|
4419003864
|
10.05.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
200426
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
200426
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8200051490
|
telekomunikačné služby
|
93,89 |
s DPH |
.
|
.
|
17.01.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2022/362
|
stravovanie
|
1 681,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/363
|
stravovanie
|
252,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/364
|
parketová hubica
|
22,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Nay s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/365
|
registračný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
centrum komunálneho organizovanie |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/366
|
školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/367
|
komunálny odpad
|
1 724,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/368
|
IT technika
|
221,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/369
|
toner
|
42,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/370
|
cylindrické zámky na skrinky
|
124,03 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/371
|
mop
|
82,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/372
|
Tričká
|
150,11 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/373
|
elektrina
|
75,43 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/361
|
Bez kriedy
|
298,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/375
|
telekomunikačné služby
|
12,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/376
|
kancelárske potreby
|
28,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |