|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia osvetlenia
|
79562.- |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
31.01.2021 |
11.12.2020 |
Elektroprogres s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
kancelárske potreby
|
554,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
dodávka a lepenie PVC
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Ivan Blažo - IBEX |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
kancelárske potreby
|
60,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/279
|
kancelárske potreby
|
183,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
tepovanie
|
172,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
kancelárske potreby
|
61,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
učebnice
|
14 088,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
usb kľúče
|
347,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
IT technika
|
80,49 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
PVC
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
103,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
kancelárske potreby
|
62,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
poplatky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Soza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/291
|
napájací zdroj
|
196,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Profisanita |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/292
|
čistenie kobercov
|
5,15 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/293
|
obedy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |