|
Faktúra |
20210962
|
štítkovač
|
55,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Michal Zahora - Miza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
Faktúra |
182022
|
obedy
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
202207709
|
hydroxid sodný
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Ing. Josef Chmelař |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
Faktúra |
220600141
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
Faktúra |
8309497993
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,64 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2022 |
|
Faktúra |
2221159480
|
vodné, stočné
|
1 363,93 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
1822103709
|
elektrina
|
44,17 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
1822103708
|
elektrina
|
1 546,31 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
222090813
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
3232200017
|
učebnice
|
14 088,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
200060133
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
172022
|
obedy
|
1 655,85 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
8610891585
|
dodávka plynu
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
22VF01795
|
tonery do tlačiarní
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Topico |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
Faktúra |
232000036
|
šatňová skrinka
|
1 343,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
232000037
|
lavičky
|
960,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
5221401207
|
prenájom tlačového zariadenia
|
466,73 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
220239
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
8412201753
|
verzia Vema
|
205,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
8422200462
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
28,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |