|
Faktúra |
23/2025
|
záloha plyn
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
čistenie kanalizácie
|
218,33 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Adam Krtko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
servis dverí
|
255,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Martin Koza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
čistenie kanalizácie
|
135,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Adam Krtko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
set výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
IWB s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
čistiace prostriedky
|
531,35 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
servis JK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
ventil WC
|
118,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
WOODCOTE GROUP a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
stravovanie príspevok zam
|
2 647,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
stravné
|
753,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
prenájom rohoží
|
44,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
vodné, stočné
|
1 583,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
elektrina
|
2 031,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
záloha plyn
|
121,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
95,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/205
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
vyjadrenie k PD
|
41,82 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Stefe Banská Bystrica a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
telefónne poplatky
|
116,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
hygienické potreby
|
468,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
servis JK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
hygienické potreby
|
91,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
servis JK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
čistiace prostriedky
|
164,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
servis JK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
jednorázové čiapky
|
38,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Koha Trade s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
verzia Vema
|
250,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
vyúčtovanie plynu
|
1 058,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
prednášky
|
124,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
MP Education s.r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
kancelársky papier
|
333,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
servis JK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
206,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
čistiace potreby do ŠJ
|
268,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
vyjadrenie k stavebným úpravám
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
OTNS a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
vodné stočné
|
2 156,96 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
prenájom rohoží
|
27,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
modul egovernment
|
309,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
ASC s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
telefónne poplatky
|
83,71 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
stravovanie príspevok zam
|
811,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
čistiace potreby
|
631,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
servisné práce
|
27,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
kopírovanie
|
102,53 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
bezpečnostná karta sim
|
11,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
poplatok za poskytnutie služby vema
|
34,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
95,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
prepracovanie projektovej dokumentácie
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Prox s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
prenájom tlačového zariadenia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
elektrina
|
2 264,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
stravovanie
|
2 849,34 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
stavebné práce
|
9 897,46 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
A a P Eng. s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
tonery
|
641,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
z+m finance sk s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
mixér ŠJ
|
1 282,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
tonery
|
633,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
TOPICO s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
náplne do popisovačov
|
1 059,30 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
školský nábytok
|
4 942,44 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Učebné pomôcky |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
IT materiál
|
724,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
revízia výťahu
|
85,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
tréner vol. krúžku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Radovan Štrbavý |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
krovinorez
|
599,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
PREDOS - BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
čistenie lapačov tukov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Ekokanal s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
vyúčtovanie EE
|
2 460,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
toner
|
47,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
58,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
revízia elektrospotrebičov
|
1 715,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
loptičky tv
|
73,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
decathlon SK |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
perný generátor
|
134,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
groupe seb sloveneko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
loptičky na tv
|
35,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
decathlon SK |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
akumulátor
|
33,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
odvoz odpadu
|
95,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
stravovanie
|
3 588,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
1 021.60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
telefónne poplatky
|
79,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
združené poistenie majetku
|
666,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
poistenie strojov
|
14,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
vodné, stočné
|
1 148,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
kontrola bez. systému
|
241,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Infotel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
revízia Tv
|
228,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
dobropis učebnice
|
-330,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
pre školy s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
registračný poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
centrum komunitného organizvania o.z. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Adam Krtko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
odstránenie poruchy - únik plynu
|
153,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Styk servis s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
automatická sada splachovania
|
696,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Profisanita |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
verzia Vema
|
244,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
40,25 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
mixér tyčový
|
228,96 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
kancelárske potreby
|
139,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
servis vysávača
|
523,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
vyúčtovanie SSe
|
1 870,87 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
čistiace prostriedky
|
717,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
stravovanie príspevok zam
|
3 987,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
1 135,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
kancelárske potreby
|
99,01 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
mándátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
disig a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
poplatok SOPK
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Slovenská obchodná komora |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
kancelárske potreby
|
212,87 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
servis JK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
chránená dielňa
|
2 442,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Slovenská chránená dielňa s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
IT materiál
|
411,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
telefónne poplatky
|
92,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
čistiace prostriedky
|
214,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Adam Krtko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
vodné, stočné
|
1 408,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
odvoz biologického odpadu
|
95,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
učebnice
|
340,94 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Librisko Media s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
34,58 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
prenájom priestorov
|
6 400,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Hotel Národný dom |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
darčeková krabička
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Visi invest s. r. . |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
1 131,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
stravovanie
|
3 973,34 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
čistiace prostriedky
|
35,09 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
40,25 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
soľ tabletová
|
56,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
toner
|
102,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Roman Babčan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
učebnice
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
pre školy s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
učebnice
|
4,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
školské pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
reklama
|
126,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Petit Press a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Adam Krtko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
bezpečnostná karta sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
tenery
|
84,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
seminárny poplatok
|
39,93 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia Vesna |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
vyúčtovanie EE
|
1 689,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
učebnice
|
395,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
vodné, stočné
|
1 584,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
čistiace prostriedky
|
69,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
telefónne poplatky
|
99,23 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
kopírovanie
|
37,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
GDPR
|
201,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
odvoz biologického odpadu
|
95,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
učebnice
|
2 509,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
stierka na tabule
|
96,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Top office s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
učebnice
|
4 267,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
21,02 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
čistiace prostriedky
|
252,41 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
jednorázové rukavice
|
207,78 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Koha Trade s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
učebnice
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
vydavateľstvo Bon Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
upratovací vozík
|
394,37 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
stravovací systém
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
tonery kyocera
|
382,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
z+m finance sk s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
čistiace prostriedky
|
123,07 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
autorská odmena
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Soza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
seminár
|
98,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Kantorka n.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
učebnice
|
609,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
pre školy s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
poistenie majetku
|
666,35 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
školské stravovacie normy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Peter Derzsi - PVD |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
čistiace prostriedky
|
965,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
vyúčtovanie EE
|
772,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
aktivačný kľúč
|
58,77 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
LiberaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
revízia plyn
|
1 018,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Styk servis s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
poistenie majetku
|
1 486,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Kooperatíva posťovňa a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
pracovné oblečenia
|
216,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
590,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
telefónne poplatky
|
103,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
stravovanie príspevok zam
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Odborná prehliadka revtech
|
218,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Roman Mesiarik |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
overenie presnosti váh
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Slovesnká legálna metrológia n.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
žiacke knižky
|
22,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
kancelárske potreby
|
44,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
nábytok na mieru
|
9 853,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Drevona Interiors s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
oprava a výmena žalúzií
|
2 062,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Tomáš Lešták |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
kancelárske potreby
|
365,18 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
poistenie majetku
|
42,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
vodné stočné
|
837,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
vedenie účtovnsíctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
čistiace prostriedky
|
441,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
vyjadrenie a zakreslenie k PD
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
učebnice
|
638,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
pre školy s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
čítačka
|
44,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
GM electronic Sk, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
tlačiareň
|
687,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakiy s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
IT technika
|
365,51 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
asc strava
|
448,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Acs s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
šklenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Verlag Dashofer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
stavebné úpravy II. etapa
|
122 691,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
ERMAKO, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
stavebno-montážne práce
|
9 912,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
ERMAKO, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
kefa do stroja
|
183/03 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
SVK Tech Capital s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
podlahový čistič
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
SVK Tech Capital s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
telefónne poplatky
|
80,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
vodné stočné
|
1 096.68 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
prenájom kontajnera
|
247/86 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ICEKO s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
vyúčtovanie SSE
|
661,61 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
toner
|
49,39 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Tepovanie kobercov
|
189,40 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
12,82 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
čistiace potreby
|
287,54 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
244,68 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
organizačno tech. zabezpečenie športového dňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
vyúčtovanie EE
|
1 493,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
35,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
maľovanie tried
|
11 845,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
JT Bau and Mont s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
odpadová nádoba do tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
TOPICO s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
bezpečnostná karta sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
prenájom tlačiarní
|
84,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
telefónne poplatky
|
97,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
vodné stočné
|
1 214,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
stravovanie príspevok zam
|
3 779,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
1 076,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
kopírovanie
|
159,17 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
učebnice
|
550,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
powerbanka
|
271,99 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
54,86 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
osobný údaj
|
201,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
prenájom kontajnera
|
175,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
ICEKO s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Poplatok za KO
|
990,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
poplatok za KO
|
4 004,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
LiberaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
učebnice
|
3 272,82 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
vyúčtovanie EE
|
1 481,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
VO pre ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Alexander Rumanovský |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
1 089,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
asc agenda komplet 2025
|
639,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
ASC s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
vysvedčenia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
stravovanie príspevok zam
|
3 827,22 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Dochádzkový systém
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
pobyt ŠVP
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
FANY STORE s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
pobyt ŠVP
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
FANY STORE s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
telefónne poplatky
|
104,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
vodné, stočné
|
1 945,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
preprava autobusu
|
233,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Prebus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
poistenie majetku
|
666,35 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
učebnice
|
1 765,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Agentúra vzdelávania - AgV s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
čistiace potreby
|
815,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
učebnice
|
981,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
LiberaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
čistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
školenie
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Shooting Academy Alfa s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
40,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
učebnice
|
3 721,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
IT materiál
|
652,22 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
vyučtovanie EE
|
1 433.15 |
s DPH |
|
|
26.05.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
čistiace potreby
|
118,56 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
1 060.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
stravovanie
|
3 723,25 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
školenie
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Radomír Čekan CK Čekan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
čistiace potreby
|
581,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115,2024
|
školenie Šj
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
telefónne poplatky
|
130,98 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
čistiace potreby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
poistenie majetku
|
126,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
náplne do popisovačov
|
303,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
poistné plnenie za poškodený notebook
|
-94,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
vodné, stočné
|
1 136,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
40,25 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
vyúčtovanie SSE
|
1 485,53 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
poplatok za VEma
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
poplatok za vyjadrenie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
čistiace potreby
|
194,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
servis tlačiarne
|
727,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Gastronádoby
|
395,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
oprava panvice
|
68,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Peter Majerčík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
verzia Vema
|
244,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
vyjadrenie sa k existujúcim sieťam
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Michalovský s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
vyjadrenie sa k existujúcim sieťam
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
vodné, stočné
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
čistiace prostriedky
|
522,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
vzdelávací program
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Presafe z. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
964,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
čistiace prostriedky
|
496,52 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
čistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
stravovanie
|
3 388,86 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
preplatok poistné
|
-963,18 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
rukavice
|
105,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
oprava notebooku
|
127,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Techie s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
rukavice
|
40,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Koha Trade s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
prenájom tlačového zariadenia
|
314,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
z+m finance sk s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
vyjadrenie sa k existujúcim sieťam
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
OTNS a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
oprava kotla
|
284,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Peter Majerčík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
vyjadrenie sa k existujúcim sieťam
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
OTNS a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
kancelárske potreby
|
234,43 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
prenájom tlačového zariadenia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
vyjadrenie sa k existujúcim sieťam
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Spoje s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
35,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
bezpečnostná karta sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
telefónne poplatky
|
119,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
vodné, stočné
|
1 789,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
prenájom tlačového zariadenia
|
56,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
GDPR
|
201,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/224
|
filtre do mikrofónu
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Muziker a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
časopis slavik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
ARES s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
gastronádoby
|
275,28 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
filtre do mikrofónu
|
114,39 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Muziker a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Dochádzkový systém
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
APIS s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
doména
|
14,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
toner
|
62,57 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Ronam Babčan Inkarus |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
čistiace potreby
|
444,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
stravovanie
|
2 883,06 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
820,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
ubytovanie LKV
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Tatra invest, s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
poistenie majetku
|
873,03 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
poistenie majetku
|
88,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
poistenie majetku
|
96,42 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
ubytovanie LKV
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Tatra invest, s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
čistiace potreby
|
365,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
doména
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
kancelárske potreby
|
45,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
vyúčtovanie elektrika
|
1 467,82 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
vodné, stočné
|
1 197,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
preprava autobusu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
čistenie rohoží
|
40,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
telekomunikačné služby
|
93,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
preprava autobusom
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
učebnice
|
594,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Anton Tichý |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
preprava autobusu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
plyn
|
121,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
stravovanie príspevok zam
|
3 282,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
934,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
čistiace prostriedky
|
299,22 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
vodné, stočné
|
1 489.74 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
doplnenie lekárničky
|
269,54 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Lekáreň Spojová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
40,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2023
|
telekomunikačné služby
|
114,91 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
346,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
vyúčtovanie elektrina
|
2,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
vyúčtovanie elektriny
|
404,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
telefónne poplatky
|
124,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
-424,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
357,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
servis vysávača
|
153,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
verzia Vema
|
235,44 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
pen set
|
58,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Kvant s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
športové potreby basketbalová obruč
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Master Sport s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
projektová lampa Epson
|
111,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
AB COM CZECH s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
-1 101,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
športové potreby basketbalová obruč
|
75,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Master Sport s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
prenájom tlačového zariadenia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
telekomunikačné služby
|
110,05 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
EduPage egorvenment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
ASC s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
vyučtovanie elektrina
|
87,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
vyučtovanie elektrina
|
1 966,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
vyúčtovanie elektrika
|
69,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
841,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
bezpečnostná karta sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
37,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
čistiace potreby
|
91,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Smart log s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
poplatok za poskytnutie služieb vema
|
35,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
GDPR
|
201,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
prenájom tlačového zariadenia
|
57,16 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
vyúčtovanie elektrika
|
1 419,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
413/2023
|
stravovanie príspevok zam
|
2 956,12 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
414/2023
|
vodné, stočné
|
1 468,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
416/2023
|
kompresor
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Madmat, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
415/2023
|
poistenie majetku
|
873,03 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023
|
regál
|
279,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
W.S.Worldwide Shelving GmbH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
411/2023
|
kompresor
|
229,36 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Madmat, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
410/2023
|
robotická myš
|
400,59 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Michal Prenner |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
409/2023
|
oprava radiátora
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
TOP-SAN s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
408/2023
|
kancelárske potreby
|
138,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
401/2023
|
expedícia 2024 DIGI
|
576,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
399/2023
|
ALF Family DIGI
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Interaktívna škola s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
400/2023
|
lego digi
|
1 244,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Insgraf s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
402/2023
|
toner
|
445,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
z+m finance sk s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
403/2023
|
popisovače
|
286,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
404/2023
|
čistiace potreby
|
458,38 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
405/2023
|
knižnica
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
406/2023
|
expedícia 2024
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
407/2023
|
porucha
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
398/2023
|
Ozobot DIGI
|
1 474,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
mironet. cz a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
397/2023
|
vybavenie ŠJ
|
1 823,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
396/2023
|
školský portál kozmix
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
395/2023
|
pracovné odevy
|
397,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
394/2023
|
čistiace potreby
|
605,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
393/2023
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
388/2023
|
prenájom a čistenie rohoží
|
37,33 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
387/2023
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2023
|
vyučtovanie elektrina
|
2 157,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
391/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
80,53 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
389/2023
|
pojazdná vitrína
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
390/2023
|
odborná prehliadka výťahu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2023
|
pracovné odevy
|
608,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385/2023
|
zborovňa komplet 2024-2028 Digi vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
377/2023
|
elektrina
|
-331,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
kancelárske potreby
|
41,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023
|
vodné, stočné
|
1 108,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
375/2023
|
elektrina
|
-16,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
376/2023
|
elektrina
|
-397,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
379/2023
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
378/2023
|
elektrina
|
-13,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
380/2023
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
381/2023
|
príspevok na stravovanie SF
|
1 057,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
382/2023
|
príspevok na stravovanie zam
|
3 714,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
383/2023
|
poistenie majetku
|
567,41 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
384/2023
|
poistenie majetku
|
14,16 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2023
|
zborovňa
|
2 247,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023
|
výškopis
|
550,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Ing. Igor Brucháč |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2023
|
zborovňa
|
2 247,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
368/2023
|
čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
369/2023
|
nárezový stroj
|
1 356,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
370/2023
|
termos 20l, vozíky
|
3 172,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
371/2023
|
hygienické potreby
|
115,87 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
367/2023
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
-17,23 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
-372,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
-20,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
-424,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023
|
rukavice
|
114,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
plyn
|
624,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023
|
revízia TV
|
194,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023
|
kontrola HP
|
1 603.48 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023
|
talentový workshop
|
405,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Perunka s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
kancelárske potreby
|
144,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023
|
reklamná sada
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Visi invest s. r. . |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
vyúčtovanie EE
|
74,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
vyúčtovanie elektrina
|
2 030.09 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
prenájom a čistenie rohoží
|
37,33 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
registračný poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
centrum komunálneho organizovanie |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
62,57
|
62,57 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Roman Babčan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
čistiace prostriedky
|
636,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
projektová lampa
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
AB COM CZECH s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
čistiace potreby
|
31,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Torbia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
učebnice
|
284,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
revízia bleskozvodu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Extremeworks s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
kancelárske potreby
|
156,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
čistiace potreby
|
179,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Torbia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023
|
vešiaky
|
12,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
all eshop s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023
|
príspevok na stravovanie zam
|
3 692.34 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023
|
príspevok SF
|
1 051.20 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
učebnice
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
telekomunikačné služby
|
111,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
odstránenie poruchy
|
834,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
murárske práce
|
206,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
odstránenie poruchy na potrubí
|
1 845.60 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
odstránenie poruchy na TUV
|
1 485.66 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
vyúčtovanie plynu
|
530,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
vodné, stočné
|
1 420.55 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
kompostér
|
1 910.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pavol Zamkovský Kerzam |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
poposovače
|
442,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
stierka na tabule
|
202,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Top office s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
projektová lampa
|
292,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
AB COM CYECH s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
obal z PVC
|
85,08 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
ochranné pomôcky
|
146,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
učebnice
|
2 004,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
SNP Mladé letá s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
učebnice
|
954,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
SNP Mladé letá s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
osobný údaj
|
201,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
drvič STIHL
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
PREDOS - BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
spracovanie žiadosti o nena.príspevok
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
PaB. s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
oprava kuchynského zariadeia
|
102,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Peter Majerčík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
čistiace potreby
|
22,32 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
Stavebné práce
|
9 480,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Prox s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
prenájom a čistenie rohoží
|
50,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
zatvárač dverí s ramenom
|
111,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Ráj kováni s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
stopné svietidlo
|
49,02 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Sandria SK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
vodné, stočné
|
1 325,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
stierka na tabule
|
62,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Top office s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
dodávka a montáž podlahy
|
920,04 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
62,81 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
1 582,36 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
poistenie majetku
|
40,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
verzia Vema
|
235,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
stravovanie príspevok SF
|
3 397.29 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
stravovanie
|
967,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
umývací a oplachovací prostriedok
|
64,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
prenájom tlačového zariadenia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
montáž ohrievača
|
181,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
VODO-UK servis s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
35,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
prenájom a čistenie rohoží
|
5,94 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
vozík servisný
|
1 692,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
pracovný stôl do ŠJ
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
pracovné odevy
|
670,73 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
vyúčtovanie plynu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
prenájom tlačového zariadenia
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
hygienické potreby
|
466,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
metodická podpora
|
44,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Inklucentrum-Centrum inkuzívneho vzdelávania |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
toner
|
286,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
učebnice
|
880,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
ročná odmena
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
55,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
učebnice
|
197,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľsvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
jednorázové rukavice
|
108,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
čistiace potreby
|
287,22 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
učebnice
|
1 814,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
nábytok do zborovne
|
24 891,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Drevona Interiors s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
autorská odmena za ôincenciu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Soza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
50,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Chladenie - Lamper s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
poistenie majetku
|
528,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
poistenie majetku
|
1 486,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Kooperatíva posťovňa a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
zameranie polohopisného a výškopisného plánu
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Geopris s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Kantorka n.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
učebnice
|
191,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
Batérie do notebooku
|
97,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
Ceruzka mechanická
|
12,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
telekomunikačné služby
|
115,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
učebnice
|
2 510,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
Preprava autobusom
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
učebnice
|
920,26 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
čistiace potreby
|
176,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
prenájom VOK
|
234,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
ICEKO s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
učebnice
|
34,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
SNP Mladé letá s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
učebnice
|
753,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
pre školy s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
učebnice
|
542,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
učebnice
|
1 518,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
vyúčtovanie plynu
|
103,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
vodné, stočné
|
1 749,32 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
poistenie majetku
|
42,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
učebnice
|
967,05 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Lybera Terra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Publikovanie článku EDUGA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Regional media s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
magnetická menovka
|
40,85 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Andrej Lučenič - Car Line |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
Modernizácia školskej jedálne - 1. etapa
|
99 969,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
ERMAKO, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
orezanie stromov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
VMM Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Preprava autobusom
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Pisoár Golem
|
219,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Woodcote group a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
kancelárske potreby
|
310,34 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
prenájom plochy Eduga
|
648,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
APPA s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
elektrina
|
47,33 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
736,73 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Elektroinštalačné práce
|
2 708,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Oprava pisoárov
|
2 364,14 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Profisanita |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
vodné stočné
|
860,44 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
vyúčtovanie plynu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Stavebné práce
|
6 427,16 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
JT Bau and Mont s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
čistenie lapačov tukov
|
960,48 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Ekokanal s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
Tepovanie kobercov
|
172,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
Prenájom VOK
|
454,13 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
86,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Výmena drezovej batérie
|
410,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
výmena a oprava potrubia
|
548,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Oprava stupačky
|
3 019.20 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Oprava pisoárov
|
455,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Profisanita |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
telekomunikačné služby
|
89,58 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
prenájom a čistenie rohoží
|
25,45 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Obal na sedací vak
|
352,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Vipera s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Deliace priečky
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Centrál-plus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Deliace priečky
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Centrál-plus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
čistiace potreby
|
460,70 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
LCD minitor DELL
|
278,51 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Vyúčtovanie
|
43,92 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Vyútovanie
|
1 716,91 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
popisovače akrylové EDUGA
|
85,80 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
Prenájom VOK
|
207,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Epson
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
112,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Vema
|
235,44 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
školenie
|
378,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Use Your Talents s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Deliace priečky
|
2 085,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Centrál-plus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
poplatok za poskytnutie služieb vema
|
34,72 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
vodné, stočné
|
1 158,17 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
prenájom tlačového zariadenia
|
83,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
školenie
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Perunka s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Toner
|
23,34 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Ronam Babčan Inkarus |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
konfigurácia Jablotron
|
60,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Infote s. tr. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
prenájom tlačového zariadenia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Publikovanie článku EDUGA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Regional media s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
čistiace potreby
|
224,02 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Stravovanie
|
3 695,15 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
stravovanie príspevok SF
|
1 052,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
zemný plyn
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Projektor
|
1 046.75 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
Datacomp |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2023 |
|
|
Zmluva |
SPOJ/1/2023
|
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
|
83 307.72 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Ermako s. r. o. |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
zváračské práce
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Ľubomír Neviďanský - KOVOZVAR |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
čistenie kobercov
|
37,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
potlač samolepky
|
190,71 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
FaxCopy a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
fotky eduga
|
33,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
FaxCopy s. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
banner stojan
|
62,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
FaxCopy a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
učebnice
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
toner
|
51,42 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Peter Simčák |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
poistenie majetku
|
126,58 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
škola v prírode
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
powerbanka
|
260,27 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
tonery do tlačiarní
|
68,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
pastelky s logom eduga
|
348,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Lajka ADV s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
výroba brožúry
|
874,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
učebnice
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
expol pedagogika s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
IT technika
|
702,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Nay s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
čistiace prostriedky
|
151,99 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
školská agenda
|
639,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
učebnice
|
2 612,61 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
skladacie lavice
|
1 975,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Unipas |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
kancelárske potreby
|
153,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
obedy
|
3 456,30 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
obedy
|
984,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
čistiace potreby
|
972,72 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
wifi krmítko
|
205,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Escad trade s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
kancelárske potreby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
preprava žiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Prebus |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
elektrina
|
50,11 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
elektrina
|
1 825,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
poistenie majetku
|
39,11 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
banner na zber
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Ľubomír Ďurky CPromotion |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
učebnice
|
290,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
vodné, stočné
|
1 178,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Dažďová záhrada
|
2 254.00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Ing. Zuzana Sobotová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
tlačiareň
|
140,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
učebnice
|
782,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
čistiace potreby
|
397,57 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
SPOJ/644/2023
|
Objednávka nábytok
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Drevona Interiors s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
škola v prírode
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Peter Simčák |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
telekomunikačné služby
|
115,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
zemný plyn
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
rohože
|
37,33 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
revízia ihrisko
|
198,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
modul edupage
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Peter Simčák |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
náplne
|
178,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
čistiace potreby
|
102,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
náplne
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
elektrina
|
1 940,17 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
elektrina
|
71,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
obedy
|
2 857,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
obedy
|
813,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
školenie
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Radomír Čekan CK Čekan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
prenájom VOK
|
356,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
projektová lampa
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
AB COM CYECH s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
potlač tričiek
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Ľubomír Ďurky CPromotion |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
soľ do umývačky
|
40,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
rukavice
|
93,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
rohože
|
50,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
hygienické potreby
|
513,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
vodné, stočné
|
1 362,43 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
plyn
|
128,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Dažďová záhrada
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Ing. Zuzana Sobotová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
telekomunikačné služby
|
123,43 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
IT materiál
|
119,92 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
čistenie kanalizácie
|
346,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
oprava kotla
|
45,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
hygienické potreby
|
129,47 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
projektová lampa
|
291,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
AB COM CYECH s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
oprava radiátora
|
432,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
oprava v miestnosti
|
93,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
oprava ventilu
|
188,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
oprava vymurovky
|
219,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
únik vody v UK
|
222,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
výmena WC misa
|
289,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Výmena ventilu na TUV
|
226,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
toner
|
102,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
elektrina
|
85,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
elektrina
|
2 287,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
výmena ventilu
|
193,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
obedy
|
958,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
235,44 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
čistiace potreby
|
367,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
109,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Chladenie - Lamper |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
obedy
|
3 366,38 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
vodné, stočné
|
1 066,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
tonery do tlačiarní
|
51,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
oprava spínačov
|
196,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
hygienické potreby
|
486,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
rohože
|
37,33 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
plyn
|
333,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
toner
|
35,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
98,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
prenájom tlačového zariadenia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
prenájom tlačového zariadenia
|
88,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
čistiace potreby
|
518,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
čistiace potreby
|
47,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
čistiace potreby
|
74,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
tonery do tlačiarní
|
35,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
tonery do tlačiarní
|
136,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
It technika
|
411,89 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
poplatok za komunálny odpad
|
2 465,44 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
odpadkové koše
|
211,91 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Lean Commerce s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
kancelárske potreby
|
166,84 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
LKV
|
278,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Tatra Asset s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
LKV
|
417,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Tatra Asset s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
doména
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
elektrina
|
2 162,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
obedy
|
3 068,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
obedy
|
873,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
preprava autobusu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
elektrina
|
88,45 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
hygienické potreby
|
790,56 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Torbia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
telekomunikačné služby
|
13,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
LKV
|
5 772,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Tatra Asset s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
LKV
|
6 072,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Tatra Asset s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
preprava autobusu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
poistenie majetku
|
88,06 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
oprava čistiaceho stroja
|
145,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
hygienické potreby
|
653,76 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Torbia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
poistenie majetku
|
96,42 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
plyn
|
608,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
214,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
doména
|
14,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
oprava kotla
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Róbert Petrán ELOP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
hmotná núdza školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
vodné, stočné
|
1 352,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
telekomunikačné služby
|
105,83 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
rohože
|
37,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
servis čistiaceho stroja
|
93,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
poistenie majetku
|
528,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
tlačoviny
|
98,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
91,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
čistiace potreby
|
350,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Guličkový výsuv
|
22,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
DTF GROUP s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
klávesnica
|
13,45 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Remab s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
lekárnička
|
28,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Lekáreň Spojová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
plyn
|
645,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
vodné, stočné
|
1 473,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
obedy
|
886,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
obedy
|
3 113,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
elektrina
|
2 433,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
elektrina
|
106,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
poistné
|
5,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
kancelárske potreby
|
99,36 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
čistiaci prostriedok do strojov
|
179,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
čistenie kobercov
|
37,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
7,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
čistiaci prostriedok
|
81,59 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
elektronický vrátnik
|
350,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
martin koza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Racio education slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
servisné práce kotol
|
133,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
verzia Vema
|
205,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
oprava WC
|
211,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
oprava stupačky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
výmena ventilu
|
243,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
telekomunikačné služby
|
107,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
vodné, stočné
|
1 323,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
zamurovanie dvierok
|
110,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
rukavice
|
93,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
servis dverí
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
martin koza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
telekomunikačné služby
|
11,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
koberce
|
32,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
plyn
|
225,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
elektrina
|
1 882,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
elektrina
|
86,81 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
revízia elektroinštalácie
|
1 896,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/437
|
poplatok za poskytnutie služieb vema
|
32,87 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/438
|
prenájom tlačového zariadenia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/439
|
kopírovanie
|
258,73 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/436
|
Stavebné práce
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
JT Bau and Mont s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/435
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/434
|
kuchynský inventár
|
1 185,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Hoteltec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/433
|
stravovanie príspevok SF
|
192,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/432
|
príspevok n astravovanie
|
1 280,79 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/431
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/430
|
manipulačný a transpoortný vozík
|
654,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/429
|
výmena podlahy
|
3 890,93 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/421
|
oprava ventilu studenej vody
|
171,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/416
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/417
|
umývací a oplachovací prostriedok
|
141,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/418
|
oprava stupačky
|
314,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/419
|
oprava stupačky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/415
|
kancelárske potreby
|
96,68 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/420
|
oprava radiátora
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/424
|
doplnenie kamerového systému
|
4 070,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Umbrella security systems s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/422
|
oprava kanalizácie WC
|
152,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/425
|
revízia elektroinštalácie TV
|
245,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/426
|
odborná prehliadka výťahu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/427
|
čalúnené stoličky
|
7 410,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
A-pema s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/428
|
pracovné odevy
|
162,69 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/423
|
oprava radiátora
|
168,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/411
|
pracovné odevy
|
185,83 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/410
|
školské potreby
|
198,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/408
|
telekomunikačné služby
|
12,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/412
|
tonery
|
431,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
z+m finance sk s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/414
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/413
|
pracovná obuv
|
387,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/405
|
kontrola elektrospotrebičov
|
1 081,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/404
|
nábytok
|
2 462,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/403
|
nábytok
|
1 832,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/406
|
poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/407
|
poistenie strojov a zariadení
|
14,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/409
|
prenájom a čistenie rohoží
|
32,33 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/402
|
elektrina
|
81,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/401
|
elektrina
|
2 017,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/400
|
pracovné odevy
|
-185,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/399
|
telekomunikačné služby
|
110,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/398
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/397
|
posypová soľ
|
129,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Obi Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/392
|
príspevok n astravovanie SF
|
1 711,71 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/389
|
vodné, stočné
|
1 719,65 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/391
|
odobrané obedy
|
257,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/390
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/393
|
pracovné odevy
|
1 356,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/394
|
pracovné odevy
|
280,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/395
|
pracovné odevy
|
669,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/396
|
pracovné odevy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Slovenská chránená dieľňa a. .s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/383
|
školské tlačivá
|
54,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/381
|
plyn
|
157,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/382
|
posypová soľ
|
129,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Obi Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/384
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/385
|
revízia TV
|
211,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/386
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/387
|
čistiace potreby
|
448,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/388
|
čistiace potreby
|
464,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/374
|
vyúčtovanie elektrika
|
1 804,03 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/369
|
toner
|
42,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/370
|
cylindrické zámky na skrinky
|
124,03 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/371
|
mop
|
82,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/372
|
Tričká
|
150,11 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/373
|
elektrina
|
75,43 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/368
|
IT technika
|
221,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/375
|
telekomunikačné služby
|
12,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/377
|
čistenie rohoží
|
44,06 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/378
|
Oprava elektroinštalácie
|
321,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/379
|
hygienické potreby
|
25,92 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Ecopap s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/380
|
kancelárske potreby
|
27,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/376
|
kancelárske potreby
|
28,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/362
|
stravovanie
|
1 681,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/354
|
čistiace potreby
|
11,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/360
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/361
|
Bez kriedy
|
298,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/359
|
Toner
|
35,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Roman Babčan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/363
|
stravovanie
|
252,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/365
|
registračný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
centrum komunálneho organizovanie |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/366
|
školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/367
|
komunálny odpad
|
1 724,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/364
|
parketová hubica
|
22,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Nay s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/358
|
altánok
|
8 268,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Najkrajšie ihriská s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/357
|
vodné, stočné
|
1 252,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/356
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
111,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/355
|
tonery do tlačiarní
|
68,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/351
|
parketová hubica
|
22,38 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Nay s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/350
|
odmena za sprístupnenie Bezkriedy Plus
|
298,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/353
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/352
|
servis bateriového vysavača
|
91,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/342
|
SPP
|
133,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/349
|
prenájom a čistenie rohoží
|
32,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/348
|
školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/347
|
elektrina
|
1 558,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
elektrina
|
63,29 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
učebnice
|
1 959,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SNP Mladé letá s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/343
|
čistiace potreby
|
420,59 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/341
|
čistiace potreby
|
148,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
čistiace potreby
|
176,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/333
|
vodné stočné
|
1 247,33 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
telekomunikačné služby
|
20,53 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
prenájom tlačového zariadenia
|
1,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
tonery do tlačiarní
|
68,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/332
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
28,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/334
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
111,12 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/335
|
stravné
|
232,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/336
|
stravovanie
|
1 548,12 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/337
|
IT materiál
|
221,25 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
205,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
oprava pultu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Elop |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
odvoz KO
|
175,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
čistiace potreby
|
344,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
prenájom tlačového zariadenia
|
71,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
práce BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
GDPR
|
176,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/317
|
kancelárske potreby
|
128,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/316
|
vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
údržba IKT
|
1 708,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Peter Bečkei |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
SPP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
učebnice
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/314
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/309
|
odborné učebne
|
2 169,95 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Západoslovenský elektrikári |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/311
|
jednorázové rukavice
|
93,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/312
|
čistiace prostriedky
|
132,17 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/313
|
čistiace potreby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/310
|
tonery do tlačiarní
|
100,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Roman BabčN |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/310
|
tonery do tlačiarní
|
100,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Roman Babčan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/309
|
stavebné práce
|
2 169,95 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Západoslovenský elektrikári |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/313
|
hygienické potreby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/312
|
čistiace potreby
|
132,17 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/311
|
rukavice
|
93,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
poistenie
|
450,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/292
|
čistenie kobercov
|
5,15 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/308
|
montáž
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
nábytok
|
10 938,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
ravízia váhy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
poistenie
|
1 486,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
elektrina
|
55,61 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
elektrina
|
857,53 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
telekomunikačné služby
|
16,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
čistiace prostriedky
|
564,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/298
|
servisné práce
|
201,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/296
|
IT technika
|
347,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/295
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/294
|
obedy
|
458,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/293
|
obedy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/297
|
pracovné odevy
|
128,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
poistenie
|
42,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/294
|
stravné
|
458,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
elektrina
|
857,53 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/296
|
usb kľúče
|
347,79 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022308
|
montáž
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
nábytok
|
10 938,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
nastavenie váh
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
poistenie majetku
|
42,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
poistenie majetku
|
373,63 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
elektrina
|
55,61 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
telekomunikačné služby
|
16,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
čistiace potreby
|
564,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/298
|
servisné práce
|
201,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/297
|
pracovné odevy
|
128,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/295
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/291
|
napájací zdroj
|
196,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Profisanita |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
kancelárske potreby
|
61,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
273
|
kancelárske potreby
|
499,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
103,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
vodné, stočné
|
994,73 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
dodávka a lepenie PVC
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Ivan Blažo - IBEX |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
kancelárske potreby
|
60,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/279
|
kancelárske potreby
|
183,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
tepovanie
|
172,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
učebnice
|
14 088,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
usb kľúče
|
347,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
IT technika
|
80,49 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
kancelárske potreby
|
554,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
PVC
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
kancelárske potreby
|
62,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
poplatky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Soza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020222084
|
led žiarovky
|
32,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Goled s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311169512
|
telekomunikačné služby
|
10,78 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1822104429
|
elektrina
|
832,10 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1822104430
|
elektrina
|
47,72 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8659309240
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2221183676
|
vodné, stočné
|
726,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1202206635
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310970314
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
79,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
balíček Bez kriedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100073
|
čistiace potreby
|
121,61 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10221057
|
náučné tabule
|
2 484,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Vego Marketing s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10221874
|
drezy
|
778,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Gastro lux s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2314965
|
čistenie kobercov
|
21,24 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6153035915
|
HP laser 107a
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
Nay s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22114
|
čistiace potreby
|
278,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2023-042
|
reklamné veci
|
247,50 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
Reprint BB s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220032
|
Rozvojový program
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
Lipa coaching a consulting s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5222284719
|
meteostanca
|
161,10 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100180
|
hygienické potreby
|
489,05 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6153035915
|
HP laser 107a
|
94,99 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
nay |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220238
|
drez do triedy
|
778,99 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
Gastro lux s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
obedy
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8610891585
|
dodávka plynu
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2221159480
|
vodné, stočné
|
1 363,93 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1822103709
|
elektrina
|
44,17 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1822103708
|
elektrina
|
1 546,31 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222090813
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3232200017
|
učebnice
|
14 088,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
200060133
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
obedy
|
1 655,85 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
232000036
|
šatňová skrinka
|
1 343,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
232000037
|
lavičky
|
960,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5221401207
|
prenájom tlačového zariadenia
|
466,73 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220239
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201753
|
verzia Vema
|
205,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200462
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
28,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220408
|
Iceko
|
387,41 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,17 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309497993
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,64 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220600141
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202207709
|
hydroxid sodný
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Ing. Josef Chmelař |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1202200173
|
tonery do tlačiarní
|
177,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2305524
|
čistenie kobercov
|
31,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100106452
|
stravovací systém Apis
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2211455
|
učebnice
|
1 403,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070023
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12041256
|
čistiace potreby
|
406,22 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF01795
|
tonery do tlačiarní
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Topico |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220134
|
materiál do lekárničiek
|
73,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Lekáreň Spojová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
SPOJ/1006/2022
|
Objednávka učebnice
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
SPOJ/1004/2022
|
Objednávka nábytok
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1822103161
|
elektrina
|
1 760,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1822103162
|
elektrina
|
50,53 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307436324
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
26,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222203922
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
obedy
|
258,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142022
|
stravné
|
1 715.70 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2206004
|
Altánok
|
4 134,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Najkrajšie ihriská s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220600141
|
učebnice
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
630963001
|
učebnice
|
-39,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
VKÚ a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1222203919
|
kancelárske potreby
|
302,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FFE802220058
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Združenie EDUCO |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
14846489
|
učebnice
|
1 500,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Gorila.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100142
|
čistiace potreby
|
323,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3220220005
|
učebnice
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľsvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220449
|
učebnice
|
725,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Mapa Slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000020
|
ŠVP
|
4 600,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Agromepa s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00829
|
tonery do tlačiarní
|
35,78 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220152
|
zem do záhonov
|
140,76 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Záhrady Dobrá Niva |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307237357
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,33 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401878
|
učebnice
|
427,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/178
|
oprava radiátora
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Jaromír Ondráš |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002281
|
Licencia ACS
|
599,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
000753
|
učebnice
|
725,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Mapa Slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221044
|
učebnice
|
781,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220289
|
učebnice
|
374,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2221124311
|
vodné, stočné
|
1 385,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210220074
|
učebnice
|
122,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
VKÚ a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563078
|
plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
440517
|
čistiace potreby
|
117,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202205034
|
Stavebné práce
|
5 605,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Nigol s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220100
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220790
|
servis ŠJ
|
166,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2295459
|
čistenie kobercov
|
42,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208280
|
učebnice
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22019
|
oprava vozíka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Rastislav Murgaš |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201079
|
Školenie
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Radomír Čekan CK Čekan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305581362
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
14,27 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
obedy
|
1 295,42 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
obedy
|
194,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2222485
|
stojan na odpadkové koše
|
292,72 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
VMBal s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220653
|
oprava konvektomatu
|
44,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220486
|
učebnice
|
3 561,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VF22/003
|
ubytovanie v ŠVP
|
4 608,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Perac s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201015
|
učebnice
|
1 675,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305387104
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
112,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221099312
|
vodné, stočné
|
1 186,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2286571
|
čistenie kobercov
|
31,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6815243860
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
126,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220149
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
revízia ihrisko
|
215,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1822102292
|
elektrina
|
57,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1822102532
|
elektrina
|
1 584,35 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
Organizovanie kultúrno spol. aktivít
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Martin Prokain |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009833
|
kancelárske potreby
|
3,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010514
|
kancelárske potreby
|
84,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8639847416
|
zemný plyn
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1620322882/878942
|
komunálny odpad
|
3 775,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1620322882/878741
|
komunálny odpad
|
1 887,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009784
|
kancelárske potreby
|
77,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Papera |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220500428
|
k projektu mikrobit
|
339,12 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
RLX components s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009713
|
kancelárske potreby
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OF220631
|
Stojan na tyče
|
97,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Emi slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5222164206
|
IT technika
|
24,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1204957
|
čistiace potreby
|
236,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
019/22ofa
|
porucha na potrubí studenej vody
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
017/22ofa
|
oprava úniku plynu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
016/22ofa
|
odstránenie poruchy
|
435,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
018/22ofa
|
výmena výmenníka
|
720,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
obedy
|
1 389,85 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1202204234
|
tonery do tlačiarní
|
177,79 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
obedy
|
209,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201141
|
aktualizácia VEMA
|
173,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
458947597
|
IT technika
|
24,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1102200713
|
Knihy tonery
|
26,01 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
dodávka a výmena lanka
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303531058
|
telekomunikačné služby
|
123,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
142022
|
osadenie poklopu
|
2 424,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Poklopsystem s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
200035850
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222001128
|
školské sady
|
318,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022073
|
odborná prehliadka výťah
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220503
|
servisné práce
|
85,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220103
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303724220
|
telekomunikačné služby
|
5,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1822101886
|
elektrina
|
1 542,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1822101887
|
elektrina
|
76,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220101412
|
učebné pomôcky
|
22,49 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Kreatívny raj |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222090363
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040004
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8610801412
|
plyn
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1202203354
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1800101520
|
elektrina
|
75,12 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2221067055
|
vodné, stočné
|
1 552,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2277160
|
koberce
|
31,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200037
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
18,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220108
|
pracovné rukavice
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Michal Dlouhý |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3021
|
vstupenky
|
660,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Divadlo A. Bagara v Nitre |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5102202656
|
projektová lampa
|
296,99 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
AB COM CYECH s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106492
|
motúz
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Secupack s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220125
|
učebné pomôcky
|
55,84 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220060
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220130
|
učebné pomôcky
|
86,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032912
|
učebné pomôcky
|
459,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Legalsoft s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22211903
|
učebné pomôcky
|
39,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
NOMILAND s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22910042
|
učebné pomôcky
|
154,05 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Kidtown s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2002057003
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Lean Commerce s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202861
|
učebné pomôcky
|
120,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Mgr. tomáš Rencz - crafty.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221311427
|
učebné pomôcky
|
109,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Stiefel eurocart s. r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016287
|
učebné pomôcky
|
9,03 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
tiano.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220767
|
učebné pomôcky
|
8,05 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
JaM Trade s.r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2255199
|
učebné pomôcky
|
15,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
BAZ s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100539
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Biet Europe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20228
|
pracovné rukavice
|
37,25 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Michal Dlouhý |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5222120006
|
IT technika
|
114,49 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202005
|
DEň UčITEľOV
|
660,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
sLOVRESTAV S. R. O. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
226660333
|
učebné pomôcky
|
297,55 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Krimar s.r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5222116403
|
učebné pomôcky
|
429,29 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
162535537
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Muziker |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100489
|
učebné pomôcky
|
658,56 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
RLX components s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032801
|
učebné pomôcky
|
13,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Legalsoft s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
oprava zariadení
|
109,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Róbert Petrán ELOP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220083
|
učebné pomôcky
|
14,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Zlatica Muraniova |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
502203157
|
motúz
|
29,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Secupack s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2296049
|
Batérie
|
16,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Náradie Horning s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2220422
|
farebný papier
|
111,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Dekor Point s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220163
|
učebné pomôcky
|
139,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
world maps s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0600122901
|
učebné pomôcky
|
27,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Lean Commerce s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220400085
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Bretton SK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55000000592
|
učebné pomôcky
|
446,12 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
OBI |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220500427
|
učebné pomôcky
|
658,56 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
RLX components s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220608
|
učebné pomôcky
|
652,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Florbal s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220300009
|
učebné pomôcky
|
27,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Krea office s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
457324593
|
učebné pomôcky
|
429,29 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
457585906
|
učebné pomôcky
|
114,49 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
225491935
|
učebné pomôcky
|
44,38 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Muziker |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2206230
|
učebné pomôcky
|
81,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Biet Europe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
457620575
|
učebné pomôcky
|
205,13 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
457324832
|
IT materiál
|
80,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1220001113
|
učebné pomôcky
|
20,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220150
|
učebné pomôcky
|
207,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301865011
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
4,72 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1822101487
|
elektrina
|
1 720,09 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
492022
|
učebné pomôcky
|
774,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Meló-Diák Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100103182
|
poplatok za stravovací systém
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62022
|
obedy
|
208,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
obedy
|
1 383,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220205400
|
doména zsspojova.sk
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222090206
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
41,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
422022
|
učebné pomôcky
|
406,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Meló-Diák Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5103220028
|
skipas
|
3 780,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Tále a a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5103220044
|
skipas
|
4 551,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Tále a a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2267776
|
čistenie kobercov
|
42,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203887609
|
doména zsspojova.sk
|
14,27 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202035
|
preprava autobusu
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Marián Ľalík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203037
|
preprava
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Marián Ľalík - AaND |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774233
|
za dodávky plynu
|
153,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
622206824
|
SSD disk
|
-31,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
622206826
|
SSD disk
|
-31,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220055
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22029
|
pracovný odev
|
40,75 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
príborník
|
28,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301673956
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
108,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100059
|
čistiace prostriedky
|
306,26 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221048627
|
vodné, stočné
|
963,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6824341569
|
poistenie majetku
|
96,42 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistné
|
450,75 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6824344145
|
poistné
|
88,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5103220024
|
skipas
|
4 060,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Tále a a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202017
|
preprava
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Marián Ľalík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220232
|
Tabletová soľ
|
225,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220048
|
rukavice
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004393
|
kancelárske potreby
|
51,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1204754
|
čistiace prostriedky
|
232,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32012101
|
čistenie kanálu
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ekokanal s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
obedy
|
1 142,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2258681
|
čistenie kobercov
|
31,18 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300012043
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
13,84 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299156365
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
99,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1822100623
|
elektrina
|
1 592,82 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
obedy
|
171,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2202016
|
autobusová preprava
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Marián Ľalík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202012
|
oprava poruchy vody
|
6 375,85 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Nigol s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8678462281
|
plyn
|
162,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003780
|
kancelárske potreby
|
105,24 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0222/0190
|
prechodová lišta
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2222000160
|
vodné, stočné
|
1 518,41 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
99511736
|
poradca podnikateľa
|
38,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Poradca s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220008
|
zber a odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
obed&
|
170,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00059
|
objednávka tonerov
|
301,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Topico |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
obedy
|
1 134,49 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122022002
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Adam Krtko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
011/22
|
výmena ventilu
|
265,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
002/22
|
oprava stupačkového ventilu
|
165,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200045
|
online seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
011/21
|
práca a materiál
|
104,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200424
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
166,08 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8468398144
|
dodávka plynu
|
9,18 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8610710733
|
zemný plyn
|
167,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
on-line seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Daniela Bedlovičová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
projektová činnosť
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Dušan Tomka - YMPA creative |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202161546
|
Odstránenie úniku plynu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Styk servis s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202161541
|
Oprava rozvodu plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Styk servis s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150390
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
28,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210545
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211320701
|
vodné, stočné
|
918,29 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1202115211
|
prenájom tlačových zariadení
|
93,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
158,47 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20011952
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5211404872
|
prenájom zariadenia
|
37,73 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010028
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1821107258
|
elektrina
|
1 065,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2249097
|
rohože
|
18,14 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297497191
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
7,54 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010028
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220019
|
on line prednáška
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Racio education slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2360/2021/ORA-IP
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100135
|
nabíjačky do strojov
|
6 628,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
008/21ofa
|
obnova materiálu v uprato. kum.
|
842,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
009/21ofa
|
oprava
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100225
|
mydlo
|
42,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
010/21ofa
|
úprava vodovodných stupačiek
|
715,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295643780
|
telekomunikačné služby
|
15,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
012/21ofa
|
oprava WC
|
195,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2239819
|
čistenie kobercov
|
38,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8412151362
|
vema licencia
|
2,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210302
|
ochranné rúška
|
117,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
013/21OFA
|
OPRAVA VOdovodnej stupačky
|
141,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100226
|
hygienické potreby
|
207,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21212
|
pracovná obuv
|
266,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211484
|
čistiace prostriedky
|
59,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221091894
|
zabezpečenie BOZp technika
|
79,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100112001
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Batérie k čistiacim strojom
|
6 628,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021084
|
knižničný systém
|
475,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Ceit s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211483
|
servis do kuchynky
|
128,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210102940
|
sušiak na bielizeň
|
64,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
LIA affari s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210450
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11211020
|
knihy do knižnice
|
902,46 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Všetko čo milujeme s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5070383294
|
Výstražná tabuľa
|
41,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211475
|
vybavenie kuchyne
|
1 250,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
702140051
|
knihy
|
299,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Zachej.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211286044
|
vodné, stočné
|
987,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
032210413
|
El. podpis
|
47,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212530
|
Mandátny certifikát
|
58,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Disig a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210289
|
dezinfekcia
|
855,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295447183
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
108,31 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210691
|
Multifunkčný kiosk
|
3 250,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Infinity systems s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1821106478
|
elektrina
|
1 349,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222021
|
obedy
|
1 407,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
390102071
|
pracovné odevy
|
850,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028391
|
kancelárske potreby
|
0,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028411
|
kancelárske potreby
|
127,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF02314
|
tonery do tlačiarní
|
35,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212613668
|
Keybordy a stojany
|
715,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Muziker |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112001629
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1204378
|
čistiace potreby
|
690,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
revízia TV
|
179,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027822
|
kalendáre
|
18,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6805203291
|
poistenie majetku
|
14,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
inventár do ŠJ
|
1 250,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210497
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
440148
|
Chladiaca skriňa
|
2 224,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8601000916
|
plyn
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-2033
|
Mapy
|
474,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Fast Advert s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112044
|
Okrúhle vankúše
|
299,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Insgraf s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Multifunkčný kiosk
|
3 250,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Infinity systems s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
298,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026359
|
kancelárske potreby
|
617,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026716
|
kancelárske potreby
|
23,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
103/11/2021
|
Odborná prehliadky plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Bátovský |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
104/11/2021
|
Odborná prehliadka plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Bátovský |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
PF-2131468
|
Epson lampa
|
134,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Datacomp s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221450259
|
IT technika
|
2 734,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
55000115589
|
posypová soľ
|
62,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
OBI |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
IT technika
|
2 734,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Chladiaca skriňa
|
2 224,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/343
|
Správne konanie v školstve
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum košice |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1691693201
|
celoslovenská konferencia
|
130,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Forum s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
plyn
|
102,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1204198
|
čistiace potreby
|
339,52 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1821106195
|
elektrina
|
1 338,04 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
obedy
|
1 542,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212000229
|
paravan
|
299,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202112972
|
tonery do tlačiarní
|
177,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121051
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
7,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
obedy
|
232,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2230859
|
čistenie kobercov
|
28,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF02144
|
tonery do tlačiarní
|
156,51 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
registračný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
centrum komunálneho organizovanie |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293594520
|
telekomunikačné služby
|
129,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2211260144
|
vodné, stočné
|
736,02 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0221/1802
|
koberce
|
1 771,86 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
vyvýšené záhony
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Z3 s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210043
|
elektroinštalačné práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Extremeworks s.r.o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Koberec
|
1 771,86 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
290/0051/2021
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Stefe Banská Bystrica a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200076842
|
Mesačný poplatok SIM
|
15,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/16/0021
|
montáž dverí
|
1 762,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Raky stav s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100394
|
germicídny žiarič
|
656,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
MORArechnik s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2121187
|
Oprava chladiaceho zariadenia
|
60,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Chladenie - Lamper |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
oprava plynového zariadenia
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Róbert petrán |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100219
|
hygienické potreby
|
485,28 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F521008474
|
učebnice
|
752,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
preskoly s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Zmluva |
35677783BB1602
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
NN Tatry- Dympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161621071
|
reproduktor
|
290,39 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Muziker |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
006/21ofa
|
oprava stupačky
|
934,44 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
007/21ofa
|
oprava odpadoveho potrubia
|
490,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100254
|
výmena ventilu
|
375,08 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Stefe Banská Bystrica a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2151120506
|
taburety
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110070
|
ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
005/21ofa
|
montáž radiátorov
|
1 162,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
2 548,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000484
|
normy a receptúry
|
43,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
artedu |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100109771
|
stravovací systém Apis
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2221405
|
čistenie kobercov
|
28,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9041927712
|
kresla
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Lidl SR v. o. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9041927714
|
kreslá
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Lidl SR v. o. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212108039
|
učebnice
|
2 548,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
13,26 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100195
|
hygienické potreby
|
382,32 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211853
|
učebnice
|
987,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
SNP Mladé letá s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Vyvýšené záhony
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2021 |
|
|
|
Z3 s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2021 |
|
|
Faktúra |
335679
|
nábytok
|
337,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Ikea Bratislava s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F521027272
|
učebnice
|
514,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
preskoly s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1017869
|
kresla
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Ikea Bratislava s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8620292721
|
plyn
|
62,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211235147
|
vodné, stočné
|
1 743,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227
|
jednorázové rukavice
|
94,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1821105120
|
elektrina
|
1 156,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192021
|
obedy
|
247,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210402
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2112655
|
učebnice
|
2 095,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8422150031
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
27,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150693
|
verzia Vema
|
158,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2131040853
|
taburety
|
598,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
134,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401778
|
učebnice
|
1 029,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99510658
|
publikácie
|
38,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
86110515
|
publikácie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182021
|
obedy
|
1 647,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202111009
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100005
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2212208092
|
kancelárske potreby
|
82,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1920-4981
|
Slávik 2020
|
3,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Ares |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100102
|
čistiace prostriedky
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5211402828
|
tlačové kópie
|
8,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021611
|
kancelárske potreby
|
266,81 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210488
|
čistiace potreby
|
341,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Anna Szilagyiová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22109160
|
Váha
|
95,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Spina Trade s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110316
|
Sklenená stena
|
1 692,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
DOMO GLASS s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
702021034
|
nábytok
|
16 607,54 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Emes-VK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211430
|
učebnice
|
155,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľsvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212207936
|
kancelárske potreby
|
82,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0221/1535
|
koberce
|
1 053,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212399
|
čistenie kobercov
|
30,77 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF01789
|
tonery do tlačiarní
|
40,53 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2107770
|
teplomery
|
76,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Elromed s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210900441
|
pracovné zošity
|
128,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
221091195
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3100108621
|
Reinštalácia stravovacieho systému
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2109109
|
nábytok
|
3 677,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Insgraf s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211646
|
Šachy
|
466,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Pálka |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1821104925
|
elektrina
|
620,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3100108681
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
obedy
|
48,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2211108906
|
autorská odmena
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Soza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290080976
|
telekomunikačné služby
|
8,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2119358
|
učebnice
|
705,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020285
|
kancelárske potreby
|
96,05 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
obedy
|
323,19 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
259/2021
|
Zmluva i pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
UMB Rektorát |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21130604
|
plastový dávkovač
|
48,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Gekkon s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210467
|
gravírovanie
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Andrea Hreščáková |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8649302523
|
plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2211209587
|
vodné, stočné
|
640,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289893401
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF202100149
|
pracovné zošity
|
128,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
|
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102101012
|
učebnice
|
1 141,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Expol pedagogika |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019733
|
kancelárske potreby
|
11,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019743
|
kancelárske potreby
|
654,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210456
|
štítky na dvere
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Andrea Hreščáková |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
revízia výťah
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6609724604
|
poistenie
|
1 486,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1202110176
|
TONERY
|
177,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6807098392
|
poistenie majetku
|
42,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210868
|
učebnice
|
2 077,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
SPN- Mladé letá, s. r..o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Stavebné práce
|
21 191,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
JT Bau and Mont s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3210000934
|
Rozširujúci modul
|
89,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3210000935
|
Základný modul funkčného vzdelávania
|
169,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
vedenie účtovníctva 8/2021
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018978
|
kancelárske potreby
|
26,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice
|
1 141,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Expol pedagogika, s. r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21426540
|
plastové skrine
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000330
|
rúška
|
202,15 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Alexandra Záležák |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402660
|
učebnice
|
718,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210199
|
rúška
|
195,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210800102
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
tepovanie kobercov
|
211,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018675
|
kancelárske potreby
|
467,23 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1222100166
|
učebnice
|
147,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
430390
|
vybavenie kuchyne
|
7 020.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
prístroje do ŠJ
|
7 020,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Lawex, s. r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
plastové skrine
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
B2B partner, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice
|
2 077,70 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
SPN- Mladé letá, s. r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20..08.2021 |
|
|
Faktúra |
5221274601
|
disk SSD
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12031600
|
čistiace potreby
|
330,31 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
stravné
|
246,05 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288045422
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
76,72 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210073
|
periodická prehliadka
|
149,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1821104319
|
elektrina
|
664,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2211185309
|
vodné, stočné
|
655,64 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288236568
|
telekomunikačné služby
|
7,73 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
stravné
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
443630417
|
operačná pamäť
|
666,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
premietacie plátno, projektor
|
1 271,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Alza, s. r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
443634926
|
projektor
|
1 271,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
elektroinštalačné práce
|
910,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Extremeworks s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8190897203
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2196288
|
závesný obal
|
107,88 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Kamiko hygiene s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0887
|
dvere do tried
|
4 112,84 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Raky stav s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
002/20ofa
|
vodárenské práce
|
172,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2195455
|
koberce
|
9,07 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070019
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210529
|
prenájom kontajnera
|
335,81 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5256705
|
skrinková zostava
|
744,90 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
Ikea Bratislava s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21422542
|
plastová skriňa
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2196145
|
kancelárske potreby
|
226,55 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
Kamiko hygiene s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok - otvorená študovňa
|
16 607,54 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Emes VK, s. r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Maľovanie tried a rekonštrukcia upratovačských miestností
|
17 659.62 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
JT Bau and mont s. r o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
202100579
|
Dodávka a montáž sklenenej steny
|
5 639,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
DOMO GLASS s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF01438
|
náplne do tlačiarne
|
35,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1821103452
|
Spotreba elektriny
|
1 087,70 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386573
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
15,84 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210200
|
dvere do tried
|
4 112,84 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Raky stav s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202113337
|
učebnice
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021506937
|
kávovar
|
193,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Groupe SEB Slovensko s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
projektová dokumentácia
|
324,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Dušan Tomka - YMPA creative |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
obedy
|
1 855,35 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
obedy
|
279,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150098
|
verzia Vema
|
158,88 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
učebnice
|
159,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Dialóg plus s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100106
|
Sklenená stena
|
3 947,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
DOMO GLASS s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100875
|
poplatok za služby Vema
|
28,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200054770
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211158964
|
vodné, stočné
|
897,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286200305
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210276
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8130886207
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221090698
|
revizia elektrospotrebičov
|
911,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2186718
|
rohože
|
31,87 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221090769
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5211401184
|
prenájom tlačového zariadenia
|
25,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1202106832
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Výmena dverí na triedach
|
18 692,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Raky stav s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212203450
|
tlačivá
|
247,43 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka koberec
|
1 053,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Linotex, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
výroba a montáž dverí do tried
|
5 875,49 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Rakystav, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99511736
|
publikácie
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Poradca s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210159
|
rukavice
|
47,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21078
|
čistiace potreby
|
160,55 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99488115
|
Odborný mesačník
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3100105701
|
stravovací systém Apis
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12031392
|
čistiace potreby
|
167,23 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
441565145
|
usb kľúče
|
131,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203486
|
kancelárske potreby
|
247,43 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210536
|
soľ tabletová
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
obedy
|
1 730,33 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013346
|
hygienické potreby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
obedy
|
260,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1821102957
|
elektrina
|
1 190,04 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5521013340
|
Kancelárska stolička
|
224,64 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Office depot s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
11,18 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30211890
|
vešiak bremen
|
52,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Trueone s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Zmluva |
2029660337
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210215
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2211122923
|
vodné, stočné
|
1 680,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001804
|
ASC agenda
|
569,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013000
|
kancelárske potreby
|
167,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o prenájme TV
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
STREET DANCE ACADEMY s. .r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210101431
|
IP kamera
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
e-Trade europe s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8678252686
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210463
|
oprava konvektomatu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2105063
|
Roll up
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Cinema+ s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2177971
|
čistenie kobercov
|
25,01 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210418
|
taniere ŠJ
|
151,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad za rok 2021
|
1 488,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad za rok 2021
|
2 976,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210091
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5210312
|
elektronické súčiastky
|
3,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Cooper s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210697
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
Dispozičné riešenie študovňa
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Dušan Tomka - YMPA creative |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103677
|
učebnice
|
1 249,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1242/2021
|
Ćistiace potreby
|
167,14 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210111
|
Doplnenie lekárničiek na ZŠ
|
32,75 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Lekáreň Spojová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100054
|
učebnice
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5221170354
|
Projekt Eduga - USB kľúče
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210697
|
učebnice
|
832,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21416208
|
odpadkové koše
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012052
|
kancelárske potreby
|
55,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
2 095,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
440025395
|
Projekt Eduga - USB kľúče
|
141,94 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282694381
|
telekomunikačné služby
|
12,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1821102306
|
Spotreba elektriny
|
909,61 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210389
|
kancelársky nábytok na mieru
|
391,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4211450736
|
celokovové dvere
|
1 569,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
KNK Plus, výrobné družstvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221202176
|
Odpadkový kôš
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3621159340
|
vysavač eta
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Elektrosped a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5221151121
|
IT technika
|
174,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2211097680
|
vodné stočné
|
786,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282507396
|
telekomunikačné služby
|
105,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210137
|
jednorázové rukavice
|
65,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6815243860
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
126,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010315
|
Obrúsky
|
83,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210168
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2169236
|
rohože
|
25,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
stravné
|
978,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
obedy
|
147,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2105030
|
Banner
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Cinema+ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
20210137
|
jednorázové rukavice
|
65,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
622110978
|
Opravný daňový doklad
|
-150,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
14013372862021
|
Vysavač ETA
|
189,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Elektrosped a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Revízia herných prvkov
|
226,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050006
|
kryt na notebook
|
32,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Ing. Alfréd Choleva |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Celokovové dvere
|
1 569,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
KNK Plus, výrobné družstvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF01024
|
TONERY
|
78,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8180820163
|
zemný plyn
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
439114370
|
Video kábel
|
174,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9041481047
|
Materiálne vybavenie sekretariát ZŠ
|
51,94 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Lidl SR v. o. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202110096
|
Hry Dixit
|
63,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
3via s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1780007091
|
Knihy
|
136,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Martinus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103068
|
penové mydlo
|
25,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Kridla s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA20210244
|
čistiace prostriedky
|
168,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12031102
|
čistiace prostriedky
|
172,08 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00076
|
Interaktívna tabuľa
|
2 333,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
TA BB Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2162542
|
Dobropis k FV
|
-33,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00177
|
Preambula štátne znyky
|
100,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Obchod SVK |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210090
|
lieky do lekárničiek
|
257,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Lekáreň Spojová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8412103018
|
verzia Vema
|
158,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210122
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
438451741
|
IT technika
|
195,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155298
|
Generická lampa
|
230,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Web Retail s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211443
|
Pc Vostro
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Euroline computer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210962
|
štítkovač
|
55,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Michal Zahora - Miza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103654
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008806
|
kancelárske potreby
|
62,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104125
|
tonery do tlačiarní
|
177,79 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5221134762
|
IT technika
|
195,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
213782
|
PC
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Euroline computer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155298
|
Generická lampa
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Web Retail s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívna tabuľa plus dataprojektor
|
2 333,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
TA BB Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Počítače
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2021 |
|
|
|
Euroline computer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2021 |
|
|
Faktúra |
200033360
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210114
|
Ochranný overal
|
134,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210122
|
prenájom kontajnera
|
321,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82021
|
obedy
|
129,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
obedy
|
861,84 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1821101979
|
elektrina
|
886,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280664383
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
93,37 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211073061
|
vodné, stočné
|
816,67 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008213
|
kancelárske potreby
|
86,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040003
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Osobný udaj |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Vedenie účtovníctva 3/2021
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021918266
|
stravné lístky
|
3 612,69 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100558
|
poplatok za služby Vema
|
27,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8668527554
|
dodávka plynu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2159518
|
koberce
|
38,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210032
|
dezinfekcia priestorov ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
J a M Služby plus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202106
|
Osvetlenie
|
79 562,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Elektroprogres s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21023
|
konferenčný stolík
|
231,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Real Furniture s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3100102671
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7121010052
|
Oprava vodovodnej prípojky
|
75,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5256705
|
regál do čitárne
|
128,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Ikea Bratislava s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1016043
|
polica do čitárne
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Ikea Bratislava s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210120
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Anna Szilagyiová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279005443
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
17,23 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34576833
|
elektronický poradca
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Poradca s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210316VAN3022585
|
kancelárske kreslá
|
334,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Estilofia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1203928
|
čistiace potreby
|
199,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11210874
|
knihy
|
801,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Všetko čo milujeme s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210064
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
poistenie strojov a strojových zariadení
|
88,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
združené poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2152134
|
rohože
|
28,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
96,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
obedy 2/2021
|
549,29 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004995
|
kancelárske potreby
|
112,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
obedy
|
82,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1821101297
|
elektrina
|
1 042,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
poradca podnikateľa
|
16,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
76,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210031
|
Jednorázové rukavice a dezinfekcia
|
93,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8190767817
|
plyn
|
117,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2211046077
|
vodné, stočné
|
778,74 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103785340
|
doména zsspojova.sk
|
14,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021913878
|
stravné lístky
|
2 469,43 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2121023
|
Oprava chladiaceho zariadenia
|
209,51 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Chladenie - Laper |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100024
|
čistiace prostriedky
|
157,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1302101483
|
menovky na kľúče
|
15,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
Resize s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Zmluva |
23/2021/7.7
|
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmeny klímy (SK - Klíma)
|
24 500,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Ministerstvo životného prostredia SR |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6151377705
|
hubica na vysavač
|
31,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
NAY a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8049942385
|
chladnička
|
120,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21030
|
posypová soľ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
obchod s palivom |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157503
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
9,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
76,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1821100677
|
elektrina
|
900,44 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210017
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
obedy 11/2021
|
57,19 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
obedy
|
8,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3121909221
|
stravné lístky
|
4 870,27 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2211023713
|
vodné, stočné
|
810,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2142321
|
rohože
|
28,44 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
stavebné práce
|
3 991,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOJ/47/2021
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8668474729
|
plyn
|
125,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00224
|
tonery do tlačiarní
|
35,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5203301466
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2851 RICOH
|
52,15 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
21K000005
|
Zmluva o zabezpečení poskytovanie pre zamestnancov formou stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210153
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Racio education slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101717
|
aktualizácia VEMA
|
154,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
obedy 12/2020
|
143,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
vydané obedy 12/2020
|
956,27 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8453741591
|
preplatok SPP
|
-294,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8190713353
|
zemný plyn
|
129,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
11,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1820107247
|
elektrina
|
1 349,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2133248
|
rohože
|
31,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200012709
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010022
|
Ochrana osobných údajov
|
176,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201307127
|
vodné, stočné
|
633,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1202014832
|
Prenájom talčových zariadení
|
93,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100275
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
18,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na roky 2017 až 2022
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
|
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200477
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100110720
|
servisná zmluva
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
625,85 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Colonnade |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20337806
|
PC
|
3 621,65 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Partner retail |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200293
|
dvere do tried
|
18 692,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Raky stav s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF03446
|
tlačiareň
|
1 986,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Topico s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Kopírovacie zariadenie
|
1986.- |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Topico s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka hliníkových dverí
|
18 692,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Raky stav s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Notebook Dell vostro 14
|
3 621,65 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Partner retail |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5102015254
|
projektová lampa
|
423,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
AB Com ctech s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
431321140
|
disk, router
|
492,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201282
|
kancelárky nábytok na mieru
|
4 525,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky nábytok
|
4 525,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00206
|
activboard plus konzola
|
1 571,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
TA BB Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200009
|
stavebné práce
|
17 351,93 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
stavebné práce
|
17 351,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2020 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce
|
17 351,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2020 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029987
|
kancelárske potreby
|
276,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029979
|
kancelárske potreby
|
23,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200266
|
dezinfekcia
|
820,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200267
|
dezinfekcia
|
754,03 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1203538
|
čistiace potreby
|
158,77 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
412402429
|
račňový zdvihák
|
97,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Manutan Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
420661
|
vozík na prepravu po schodoch
|
256,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20230
|
pracovná obuv
|
337,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
20/226/010/39
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220091952
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273426362
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
6,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
013/20
|
výmena ventilov a odpadového potrubia
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200317
|
kryt na radiátor
|
1 788,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200316
|
skrinky
|
4 594,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200171730
|
PC
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Partner retail |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4201452414
|
Dodávka a montáž dverí
|
1 569,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
KNK Plus, výrobné družstvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200101914
|
kartotéka
|
768,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Kovotyp s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
TA BB Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200122
|
inštalácia a konfigurácia prvkov
|
150,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Rekonštrukcia osvetlenia
|
79562.- |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Elektroprogres s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia osvetlenia
|
79562.- |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
15.12.2020 |
31.01.2021 |
11.12.2020 |
Elektroprogres s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1820106660
|
elektrina
|
1 313,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000370
|
tonery do tlačiarní
|
362,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020224
|
odborná prehliadka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena stupačkových ventilov
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020273
|
sedacia súprava
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Comfortia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020998060
|
stravné lístky
|
1 264,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028829
|
hygienické potreby
|
176,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200101
|
školenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Jozef Kokoška |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka dvere
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
KNK Plus, výrobné družstvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 740,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Združenie rodičov |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Združenie rodičov |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
434163
|
PC
|
5 733,98 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Partner retail |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka skriniek
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Notebook Dell vostro 14
|
5 733,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Partner retail |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kryty radiátorov
|
1 788,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201215
|
servisné práce
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2201285205
|
vodné, stočné
|
884,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273242067
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
86,09 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2124185
|
prenájom rohoží
|
26,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200426
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
200426
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na sedaciu súpravu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2020 |
|
|
|
Comfortia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1203432
|
čistiace potreby
|
137,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012001596
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6805203291
|
poistenie strojov
|
14,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
revízia TV
|
189,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
dodávka plynu
|
185,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200704
|
čistiace potreby - ŠJ
|
215,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Anna Szilagyiová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
172020
|
obedy za 11/2020
|
920,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
182020
|
obedy
|
138,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200037
|
Oprava bleskozvodov
|
7 440,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Extremeworks s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
206012
|
odpadkové koše
|
151,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Ferex s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201715-02
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20004080
|
zástrč
|
27,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Marie s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
poplatok za sprístupnenie Bez kriedy
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
300012933
|
pracovné oblečenie
|
37,21 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20/265
|
nábytok
|
4 992,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Alex kovový a škoslký nábytok s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1820106142
|
elektrina
|
1 662,22 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271565254
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
11,15 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200241
|
hygienické potreby
|
40,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202025083
|
učebnice
|
13,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024384
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka nábytku
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Alex kovový a škoslký nábytok s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF01999
|
tonery do tlačiarní
|
25,11 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026457
|
kanc.a hyg.potreby - ŠJ
|
198,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201145
|
zmäkčovač vody
|
397,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2201259767
|
vodné, stočné
|
1 384,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200386
|
za odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
152020
|
vydané obedy 10/2020
|
1 683,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
vydané obedy 10/2020
|
253,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200067
|
pracovná obuv
|
81,57 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Schipro SK s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271384019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
114,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20FV2004
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Indícia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
300012281
|
pracovné oblečenie
|
-43,29 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405975
|
učebnice
|
24,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201120
|
servisné práce
|
70,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2115098
|
čistenie kobercov
|
36,65 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava bleskozvodov
|
11 040.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Extremeworks s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200159071
|
počítače
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Partner retail |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
380000924
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202917
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení servisných prác
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5058103626
|
počítače
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8620003676
|
plyn
|
157,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010074
|
ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
EP2001341
|
Objednávka učebníc
|
304,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Indícia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1212008661
|
Objednávka učebníc
|
2 522,85 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202917
|
Objednávka učebníc
|
2 520,09 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
Oprava bleskozvodov
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Extremeworks s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405655
|
učebnice
|
13,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020989606
|
stravné lístky
|
203,07 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200226
|
ochrané rúška
|
209,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025214
|
kancelárske potreby
|
428,98 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025380
|
čistiace potreby
|
51,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200081
|
školenie
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Jozef Kokoška |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202003109
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
422805
|
PC
|
1 269,18 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Partner retail |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102027590
|
pracovná obuv
|
159,54 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Schipro SK s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Vzdelávanie ped. zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
RNDr. Jozef Kokoška |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8045340843
|
počítače
|
3 648,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
179,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Ing. Lenka Hulinová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Ing. Jana Oravcová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Počítače
|
1 269,18 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Partner retail |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Notebook HP
|
3 648,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405533
|
učebnice
|
13,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1203169
|
čistiace potreby
|
578,94 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405379
|
učebnice
|
8,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
390002033
|
pracovné odevy
|
649,09 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200063
|
pracovný odev
|
159,54 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Schipro SK s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava bleskozvodov
|
11040.- |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Extremeworks s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA20201026
|
servisné práce
|
168,18 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201000133
|
učebnice
|
185,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Don Bosco |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269702646
|
telekomunikačné služby
|
12,11 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020880174
|
cestovateľská hra
|
44,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Addy Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200120895
|
kľučka
|
17,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Kľučka s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1212008291
|
učebnice
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2106051
|
čistenie rohoží
|
26,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1820105371
|
elektrina
|
1 217,71 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FFE802200247
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
združenie EDUCO |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200104753
|
hák na hodačky
|
55,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Ladislav Farmadin |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020930
|
reproduktor
|
32,69 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Proeling s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
|
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
420485
|
jedálenský seervis
|
810,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8422100026
|
poplatky za služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200346
|
služby za odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200595
|
rukavice
|
68,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Anna Szilagyiová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
132020
|
obedy
|
1 606,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142020
|
obedy
|
241,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202041
|
učebnice
|
708,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľsvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202047
|
učebnice
|
1 325,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľsvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2020 |
|
|
|
SNP Mladé letá s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200882
|
rúška
|
295,93 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Folk art |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VOK200672
|
prenájom kontajnera
|
161,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
137,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20/1095
|
kancelárske potreby
|
209,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Peter Šesták |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023248
|
kancelárske potreby
|
98,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210200203
|
učebnice
|
795,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
VKÚ, a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201234970
|
vodné, stočné
|
832,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202010914
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200067855
|
mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405050
|
učebnice
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201527
|
učebnice
|
1 692,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľsvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
SNP Mladé letá s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102000997
|
učebnice
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Expol pedagogika |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022636
|
hygienické potreby
|
70,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102001092
|
učebnice
|
10,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Expol pedagogika |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8658694025
|
plyn
|
95,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5203300928
|
prenájom tlačového zariadenia
|
36,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8412100651
|
verzia Vema
|
154,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202011428
|
dezinfekcia
|
244,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220091256
|
zabezpečenie
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF01699
|
TONERY
|
62,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100005
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200384
|
vozík na traktor
|
284,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
PREDOS - BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
99510658
|
poradca podnikateľa
|
38,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20128
|
čistiace potreby
|
172,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100107780
|
servisná zmluva
|
12,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
program Komenský
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
oprava mraziaceho pultu
|
133,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Chladenie - Laper |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200907
|
taniere ŠJ
|
245,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200242
|
učebnice
|
123,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Patria s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
420437
|
regál
|
902,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404785
|
učebnice
|
13,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022295
|
čistiace potreby
|
24,71 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4619015341
|
poitenie
|
1 486,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
6609724604
|
Poistenie majetku a zodpovednosti PO a podnikajúcich FO
|
1 486,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202208077
|
kancelárske potreby
|
23,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267853841
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
6,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2097089
|
koberce
|
18,32 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200005
|
montáž a dodávka žalúzií
|
244,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1820104953
|
elektrina
|
596,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
022032020
|
textilná nástenka
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Andrej Lučenič |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90565922
|
mesačník PaM
|
38,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267672990
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020264
|
inventár do ŠJ
|
2,63 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001075
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020/UMB-PP
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
UMB Rektorát |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212006372
|
učebnice
|
338,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201047
|
učebnice
|
2 752,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200184
|
ochranné rúška
|
100,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020300916
|
kamera inšpekčná
|
94,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Lukáš Urbanec |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1220200
|
obedy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
obedy
|
418,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2221006129
|
učebnice
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Ikar, a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
združené poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6807098392
|
združené poistenie majetku
|
42,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2201208691
|
vodné, stočné
|
617,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3020978736
|
Stravné lístky
|
915,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
12022502
|
čistiace potreby
|
227,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020526
|
kancelárske potreby
|
13,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2014885
|
učebnice
|
604,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2015351
|
učebnice
|
1 340,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200100087
|
náhradný diel k umývaciemu stroju
|
68,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2201117504
|
autorská odmena
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Soza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3621002358
|
učebnice
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Ikar, a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202009566
|
dávkovač na dezinfekciu
|
636,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202010076
|
dezinfekcia
|
24,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8600601936
|
plyn
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200747
|
čistiace potreby
|
86,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019820
|
kancelárske potreby
|
278,73 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001454
|
program ASC agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200458
|
učebnice
|
406,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľsvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF01488
|
tonery do tlačiarní
|
46,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2032323013
|
nábytok
|
169,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202009349
|
toner kyocera
|
177,79 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019157
|
kancelárske potreby
|
14,13 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201047
|
učebnice
|
2 752,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200004
|
stavebné práce
|
6 996,42 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1222000164
|
učebnice CJ
|
760,25 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF01461
|
tonery do tlačiarní
|
47,33 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018947
|
kancelárske potreby
|
54,64 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100082
|
čistiace potreby
|
235,49 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401838
|
učebnice
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2201184098
|
vodné, stočné
|
1 037,45 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
76,72 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017764
|
kancelárske potreby
|
882,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8412100100
|
aktualizácia VEMA
|
154,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
4,22 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1820104314
|
elektrina
|
584,81 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
12022322
|
čistiace potreby
|
207,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5203300397
|
pranájom tlačiarní
|
44,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
tepovanie kobercov
|
139,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020970431
|
stravné lístky
|
482,81 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2079932
|
prenájom rohoží
|
18,32 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2662020
|
pracovné zošity
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
Katolícke pead. a kateche. centrum |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200059
|
programovanie systému
|
270,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1620322882
|
poplatok za komunálny odpad za rok 2020
|
2 286,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Mestský úrad Banská Bystrica |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1620322882
|
poplatok za komunálny odpad za rok 2020
|
1 143,45 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2019418489
|
samsung
|
279,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Andrea shop s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264141790
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
10,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200415
|
čistiace potreby - ŠJ
|
137,71 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Anna Szilagyiová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20/0756
|
kancelárske potreby
|
209,52 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Peter Šesták |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263964317
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
99,26 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1820103607
|
elektrina
|
1 093,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
obedy 6/2020
|
206,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
92020
|
obedy 6/2020
|
1 369,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201159714
|
vodné, stočné
|
678,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8120563341
|
plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200051082
|
mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200055
|
telekomunikačné služby
|
405,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070068
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Osobný udaj |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8697305236
|
dodávky zemného plynu
|
16,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020129
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200258
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5220159732
|
skartovačka
|
320,17 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
520313184
|
váhy ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202007371
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220090833
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3020966323
|
stravné lístky
|
1 038,43 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100105190
|
apis stravovací systém
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2071265
|
prenájom rohoží
|
26,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
2 950,42 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
AITEC, s. r.o. |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF01139
|
TONERY
|
35,78 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262254950
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
3,95 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
školenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Tina Gažovičová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
76,87 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013743
|
kancelárske potreby
|
89,72 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
420226
|
stolový inventár
|
611,06 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
LAWEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
oprava váhy ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Marcel Husenica |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1820102971
|
elektrina
|
582,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2201121920
|
vodné, stočné
|
647,78 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
revízia
|
237,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
dvere
|
3 770,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
PROFIL-ALFA |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF01072
|
tlačiarne
|
125,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20130043
|
dávkovače
|
4 749,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Gekkon s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3020934197
|
stravné lístky
|
7 629,19 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012797
|
čistiace potreby
|
140,71 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12021874
|
čistiace potreby
|
165,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
421607384
|
skartovačka
|
320,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202011544
|
Raabe usmernenia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/394
|
Zmluva o poskytovaní služby výpl.lístok na mob.telefón
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4097408996
|
čistiace potreby
|
33,93 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Dr. Max 100 s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2061332
|
prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200239
|
krovinorez
|
294,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
PREDOS - BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
320076
|
tlačová struna
|
47,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Kreatiff s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200229
|
kontajner
|
147,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202727
|
kancelárske potreby
|
260,88 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011851
|
kancelárske potreby
|
41,21 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00988
|
tonery do tlačiarní
|
100,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Zmluva |
Z202010036_Z
|
Stravné poukážky
|
28 355,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
DOXX- stravné lístky, spol. s r. o. |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6815243860
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
126,58 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/108
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
4,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1820102540
|
elektrina
|
536,99 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1820101940
|
elektrina
|
1 101,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dvere
|
3 770,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Eva Moravčíková Profil-Alfa |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5220133280
|
Digitálny teplomer
|
133,03 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
dezinfekčné prostreidky
|
4 749,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Gekkon s. r.o. |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201097312
|
vodné, stočné
|
648,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258555444
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
76,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8190492724
|
zemný plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8412000002
|
progtamové vybavenie Vema
|
154,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
vedenie účtovníctva 4/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2052450
|
prenájom rohoží
|
26,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1597/2020
|
čistiace potreby
|
181,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040003
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Osobný udaj |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
8,98 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202003630
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1193301136
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2851 RICOH
|
234,98 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200134
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
zemný plyn
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256283731
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
80,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200180
|
kontajner
|
170,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12021456
|
čistiace potreby
|
329,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82020
|
Obedy 3/2020
|
110,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
obedy marec 2020 zamestnanci
|
732,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2201064605
|
vodné, stočné
|
765,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
vedenie účtovníctva 3/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200207272
|
doména zsspojova.sk
|
4,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0220/0452
|
Dodávka a montáž PVC
|
1 774,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
LINOTEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200030716
|
bezp.SIM - mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2042697
|
prenájom rohoží
|
26,89 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
dvere
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
PROFIL-ALFA |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
220090360
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9001026312
|
stravné lístky
|
110,61 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100102810
|
Stravovací systém Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2003681829
|
doména zsspojova.sk
|
4,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000061
|
obehové čerpadlo
|
696,11 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
STEFE B.Bystrica a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
maľovanie a vysprávky 4 kabinetov
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
SmartUp Services s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1820101316
|
silová elektrina
|
1 517,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2201047407
|
vodné, stočné
|
991,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
4,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
maľovanie kabinetov
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
SmartUP Services s.r .o. |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200076
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
4,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
62020
|
vydané obedy v mesiaci feb. 2020
|
169,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
78,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
poistka
|
88,06 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
poistka
|
450,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
poistka
|
96,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52020
|
vydané obedy 02/2020
|
1 126,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12021042
|
čistiace potreby
|
138,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005371
|
kancelárske potreby
|
34,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9001019701
|
stravné lístky
|
368,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004605
|
kancelárske potreby
|
30,26 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21200214
|
ubytovanie - LV
|
10800.- |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
T.C.T. spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8658496163
|
dodávka plynu
|
181,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2033773
|
prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
4 403,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
220090124
|
revízia elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004101
|
kancelárske potreby
|
228,71 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
220090093
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
63,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
420200852
|
školenie PAM
|
258,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202963
|
čistiace potreby
|
174,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Personálna a mzdová agenda
|
5 622,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
ZŠ J.G.Tajovského |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
vydané obedy v mesiaci január 2020
|
223,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF0012
|
pevná jednoručná činka
|
296,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200024
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32020
|
vydané obedy v mesiaci január 2020
|
1 486,94 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1820100768
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 849,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1202875
|
čistiace potreby
|
175,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
24,23 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2024912
|
prenájom rohoží
|
26,89 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
80,34 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8668136170
|
dodávka plynu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100006
|
čistiace potreby
|
36,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113923
|
žiarovky
|
68,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2201021735
|
vodné, stočné
|
1 107,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100005
|
čistiace potreby
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002684
|
kancelárske potreby
|
12,67 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002307
|
kancelárske potreby
|
67,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200069
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
151,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
LVK
|
10 800,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
T.C T. spol. s r. o. |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Zmluva |
9914158020
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000007
|
výmena závitového zmiešavacieho ventilu
|
401,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
STEFE B.Bystrica a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012606
|
čistiace potreby
|
23,56 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Eurona s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1202699
|
čistiace potreby
|
200,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
770331067
|
stravné lístky
|
262,81 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20201757
|
publikácia - čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1020191700
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
PF/6/2020/42
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
UMB Pedagogická fakulta |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
podlahy
|
1 774,74 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Linotex, s. r.o. |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001334
|
kancelárske potreby
|
17,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8417118971
|
vyučtovacia faktúra
|
1 984,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000289
|
toner kyocera
|
177,79 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5041902801
|
poradca podnikateľa
|
32,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
obedy dec.2019
|
1 119,86 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22020
|
obedy dec.2019
|
168,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20219
|
obedy - október 2019
|
237,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2015862
|
prenájom rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1819107359
|
silová elektrina
|
1 620,07 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
dodávka zemného plynu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
dodávka zemného plynu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8250677909
|
telkomunikačné služby
|
28,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
320200399
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
53,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249541524
|
telekomunikačné služby
|
89,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200013137
|
mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100110989
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1201913955
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2191323900
|
vodné, stočné
|
1 058,45 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010017
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1193300754
|
tlačiarne
|
305,77 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190651
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9000997487
|
stravné lístky
|
164,69 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011
|
KickOff POINT
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
KICKOFF POINT - Ing.Jana Sviteková |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4191452862
|
Dodávka a montáž dverí
|
2 196,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
KNK PLUS výrobné družstvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100099
|
batéria - čistiaci stroj
|
1 984,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
RS2019210
|
obnova kabínky - výťah
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
RS LIFT s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF02065
|
tonery do tlačiarní
|
35,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2779/2019
|
výmena podlahovej krytiny v kabinetoch
|
4 860,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
LINOTEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19253
|
pracovné oblečenie
|
398,27 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19255
|
pracovné oblečenie
|
575,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100100
|
sací motor s nabíjačkou - upratovacie stroje
|
751,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19256
|
pracovné oblečenie
|
57,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219091708
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4000633
|
nábytok
|
2 569.32 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
LAWEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
519328012
|
teplomery, vlhkomery
|
311,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2787/2019
|
Nábytok do kabinetov
|
10 108,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0419110130
|
Finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
012/19ofa
|
pomocné murárske práce v ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
80/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912001820
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247322962
|
telekomunikačné služby
|
107,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
82/2019
|
Nájom telocvičňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Mária Korčoková |
Mária Korčoková |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
Oprava elektroinštalácie
|
691,31 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
PERUNTECH s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
81/2019
|
Nájom telocvičňa
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Mini Art Trade s.r.o,. |
Pavol Rucek |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201923
|
registračný poplatokq
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
svietidlá
|
504,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
WAD DE SIGN |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2191287860
|
vodné, stočné
|
1 149,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8677754958
|
telekomunikačné služby
|
301,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248453390
|
telekomunikačné služby
|
30,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1202461
|
čistiace potreby
|
189,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5219329235
|
kancelárske potreby
|
44,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SPF19424777
|
rohože
|
50,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
B2B Partner |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
189,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Rewtech |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029490
|
pracovný kalendár
|
9,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Ing.Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2006847
|
prenájom rohoží
|
33,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8805203048
|
združené poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6500002328
|
poistenie strojov a strojových zariadení
|
14,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901753
|
teplomery, vlhkomery
|
235,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Elso Philips Service s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190599
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1437/2019
|
dvere
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2019 |
|
|
|
EDOORS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Zmluva |
79/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
výroba a montáž dverí
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
KNK Plus, výrobné družstvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
212019
|
obedy nov.2019
|
1 522,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
222019
|
obedy nov.2019
|
229,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Zmluva |
01/02/04/2019/017
|
Prenájom tlačového zariadenia Kyocera
|
93,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100085
|
čistiace prípravky do upr.strojov
|
82,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
770314945
|
stravné lístky
|
302,11 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190332
|
kryty radiátorov
|
177,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190332
|
kryty radiátorov
|
177,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1930302143
|
samozatvárač
|
35,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
V.P.F. Medium s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190250
|
vybavenie lekárničiek
|
34,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Lekáreň Spojová s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VFA8264/19
|
RAUT - 15.11.2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19190
|
pracovné odevy
|
154,93 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19206
|
pracovné oblečenie
|
322,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027702
|
kanc.a hyg.potreby - ŠJ
|
247,33 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
maľovanie a vysprávky 1 učebne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
SmartUp Services s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
78/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1905748100
|
preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192019
|
vydané obedy v mesiaci október 2019
|
1 580,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF01881
|
tonery do tlačiarní
|
24,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21923742
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
47/19
|
oprava snehovej frézy
|
116,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
PREDOS - BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1819106259
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 499,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201910083
|
WinDHM ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246243247
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1997664
|
prenájom rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100601
|
vybavenie kabinetov
|
109,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245116220
|
telekomunikačné služby
|
106,87 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
2463/2019/PS-UMK
|
Zmluva o dodávke elektriny s prevzatou zodp.za odchýlku a distribuc.elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
pow-en a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1202266
|
čistiace potreby
|
155,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2191262167
|
vodné, stočné
|
1 231,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
77/2019
|
Nájom telocvičňa
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Klub Prieskumník - PATHFINDER |
K.Kiš |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VOK0258
|
odvoz odpadu
|
145,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
76/2019
|
Nájom telocvičňa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Citex SK |
Miroslav Jantulík |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
64/2019
|
Nájom telocvičňa
|
238,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Základná škola |
MFK Dukla BB |
J.Roháč |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8668051832
|
dodávka plynu
|
256,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
75/2019
|
Nájom telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
vedenie účtovníctva 10/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
770307865
|
stravné lístky
|
164,23 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190545
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
058151
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Jablotron Slovania, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190225
|
vybavenie školských lekárničiek
|
228,96 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Lekáreň Spojová s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
72/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
71/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195235
|
hygienické potreby
|
32,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025542
|
kancelárske potreby
|
43,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Papera s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F191055772
|
Hmotná núdza - školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182019
|
vydané obedy za september
|
250,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1989188
|
čistenie rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
vydané obedy za september
|
1 663,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FA20191192
|
čistiace potreby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19166
|
pracovné odevy ŠJ
|
55,65 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
BOMS spol. s r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
69/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
70/2019
|
Nájom telocvičňa
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Mini Art Trade s.r.o,. |
P.Rucek |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
476/2019
|
učebné pomôcky
|
39,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1195200988
|
kopírovacie služby
|
64,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
68/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
73/2019
|
Nájom telocvičňa
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Jazyková škola SPEAK |
Mgr.Radovan Ocharovich |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
57/2019
|
Nájom telocvičňa
|
460,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
JUPIE, FŠMH |
Alexander Rumanovský |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
58/2019
|
Nájom telocvičňa
|
414,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
JUPIE, FŠMH |
Alexander Rumanovský |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019492
|
kancelárske potreby
|
98,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244011024
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190482
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019200
|
odborná prehliadka výťahu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
R LIFT, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1819105440
|
elektrina
|
1 256,65 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191237583
|
vodné, stočné
|
1 153,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
StVPS, a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
workshop kritického myslenia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Mgr. Ondrej Gažovič, PhD. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2370301065
|
poistenie
|
2 547,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Colonnade Insurance S.A |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FOB-82/2020
|
čistiace potreby
|
206,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119104042
|
originálna vývojnica
|
25,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242895352
|
telekomunikačné služby
|
131,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
770302441
|
stravné lístky
|
577,73 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Zmluva |
67/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201919
|
registračný poplatok
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Centrum Komunitného organizovania o.z. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0219/1675
|
úprava podlahy
|
1 272,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
LINOTEX, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1193300407
|
kopírovacie služby
|
153,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
spracovanie miezd
|
3 906,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
010/19ofa
|
oprava odpadu a výtokových ventilov
|
477,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
TERMO B.B. s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8619636251
|
plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
319022
|
dvere + montáž
|
1 875,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
EDOORS s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3100107829
|
podpora stravovacieho systému
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
APIS spol. s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023064
|
kancelárske potreby
|
215,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Papera s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023345
|
kancelárske potreby
|
42,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Papera s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FA20191110
|
kuchynské potreby
|
180,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100005
|
GDPR - zodpovedná osoba
|
176,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
74/2019
|
Nájom telocvičňa
|
384,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
60/2019
|
Nájom telocvičňa
|
194,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ZRTV volejbal |
Richard Gilány |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
66/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
úprava podlahy OSB doskami
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
LINOTEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
53/2019
|
Nájom telocvičňa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠK ZRTV |
Mária Beňová |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
55/2019
|
Nájom telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Róbert Kögel |
Róbert Kögel |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
59/2019
|
Nájom telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
volejbal |
Ing. Michal Párička |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
56/2019
|
Nájom telocvičňa
|
246,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
p.Ševčík |
p.Ševčík |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
62/2019
|
Nájom telocvičňa
|
230,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
volejbal U3V |
p.Močáry |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2784/2019
|
Dotazníkový online formulár pre kvalitu školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
19/12/2019 |
|
|
|
Ing.Jana Sviteková, KICKOFF POINT |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
61/2019
|
Nájom telocvičňa
|
230,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ZRTV basketbal |
Ing.Richard Gilány |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava skladu
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Peter Snopko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Personálna a mzdová agenda
|
3 906,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
ZŠ J.G.Tajovského |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
VOK390544
|
odvoz odpadu
|
544,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
celokovové dvere
|
672,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
PROFIL-ALFA |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236446478
|
telekomunikačné služby
|
132,86 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
vedenie účtovníctva 6/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21909905
|
učebnice
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190354
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19107
|
čistiace potreby
|
472,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132019
|
vydané obedy v mesiaci jjún 2019
|
1 275,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
vydané obedy 06/2019
|
168,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1191400850
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2851 RICOH
|
428,54 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1190001717
|
žiacka knižka
|
83,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
770283415
|
stravné lístky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
51/2019
|
Nájom telocvičňa
|
262,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ZRTV volejbal |
Milan Stefík |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
48/2019
|
Nájom telocvičňa
|
235,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
športové aktivity |
Banská Bystrica |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
49/2019
|
Nájom telocvičňa
|
278,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ZRTV volejbal |
Ing. Ján Uram |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
770295438
|
stravné lístky
|
1 522,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2192206814
|
kancelárske potreby
|
47,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
46082182
|
kancelárske potreby
|
51,29 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3100106039
|
upgrade stravovacieho systému APETIT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1920400052
|
Stoličky
|
468,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190941
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
124,61 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1971790
|
prenájom rohoží
|
15,70 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190193
|
obklad na radiátory, kryty radiátorov
|
9 459,07 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8239680297
|
telekomunikačné služby
|
24,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZPBB162164
|
Odborný seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190345
|
servis zariadenia KaiVac
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
W.R.V. s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1909762
|
pracovné učebnice
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
TAKTIK |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
hádzanárske bránky
|
1 785,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
VAAT spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019218
|
kancelárske potreby
|
242,82 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1819104583
|
Dodávka silovej elektriny
|
547,82 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kosačka
|
3 485,00 |
s DPH |
|
|
18/12/2019 |
|
|
|
PREDOS - BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2191160693
|
vodné, stočné
|
1 163,34 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
montáž nábytku
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2020190012
|
odvoz odpadu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18/07/2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2191185466
|
vodné, stočné
|
630,91 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5100034834
|
zemný plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238576424
|
telekomunikačné služby
|
85,81 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
tepovanie kobercov
|
116,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
VOK390612
|
odvoz odpadu
|
148,10 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
008/19ofa
|
výmena guľového kohúta v kuchyni
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
TERMO B.B. s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
007/19ofa
|
inštalačné a vodárenské práce
|
152,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
TERMO BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
vedenie účtovníctva 07/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1962456
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070008
|
výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
176,40 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
brány-hádzaná
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
VAAT spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206955
|
kancelárske potreby
|
47,64 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1819103787
|
Dodávka silovej elektriny
|
997,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237546147
|
telekomunikačné služby
|
24,11 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2020190012
|
záloha na odvoz odpadu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2191160693
|
vodné, stočné
|
1 163,34 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
200043170
|
bezp.SIM - mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190391
|
čistenie lapača tukov a odvoz odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
180517
|
zber a odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2773/2019
|
batéria - čistiaci stroj
|
1 684,80 |
s DPH |
|
|
17/12/2019 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
vydané obedy v mesiaci jún 2019
|
168,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1191400850
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2851 RICOH
|
428,54 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
Celokovové dvere
|
672,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
PROFIL-ALFA |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1190001717
|
žiacka knižka pre ZŠ
|
83,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132019
|
obedy - jún 2019
|
1 275,34 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19107
|
čistiace potreby - ŠJ
|
472,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190354
|
zber a odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21909905
|
učebnice
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
52/2019
|
Nájomná zmluva
|
217,00 |
s DPH |
|
|
17/09/2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠK ZRTV |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
vedenie účtovníctva 6/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236446478
|
telekomunikačné služby
|
132,86 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
VOK390544
|
odvoz odpadu
|
544,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Personálna a mzdová agenda
|
3 906,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Základná škola J.G.Tajovského |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
770283415
|
stravné lístky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
27/08/2019 |
|
|
|
Ticket service, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Objednávka - kontajner
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1954335
|
prenájom rohoží
|
33,62 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8687306833
|
zemný plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219090708
|
technik BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015945
|
čistiace potreby
|
25,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1195200233
|
kópie na zariadení AFICIO MP 2510 RICOH
|
122,93 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2192203581
|
kancelárske potreby
|
211,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Objednávka - kontajner
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Objednávka - kontajner
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
12011771
|
čistiace potreby
|
305,94 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/045
|
preprava BB BA
|
196,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
ján Adamko SIJAJA-BUS |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20192015152
|
kancelárske potreby
|
56,23 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015445
|
kancelárske potreby
|
12,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
45/2019
|
Nájom jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Bytový dom 120, p.Palík |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF01073
|
TONERY
|
32,88 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3100105159
|
podpora stravovacieho systému Apetit - 04,05,06/2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901033
|
pobyt v ŠvP, Penzión Domino, Stará Lesná
|
2100.- |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
CK FANY s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20192080
|
preprava BB-Látky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
PREBUS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
169,18
|
kanc.a hyg.potreby - ŠJ
|
169,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0162019
|
Pobyt ŠvP v penzióne Kerametal
|
1 672,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Ľubomír Grnáč - penzión Krametal |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190642
|
vybavenie školskej jedálne
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1906221
|
preprava mikrobusom BB-Poprad a späť
|
330,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Marián Ľalik - Autobusová a nákladná doprava |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235426844
|
telekomunikačné služby
|
23,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1819102963
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 409,14 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-001987
|
aSc Agenda Komplet Zš 2020
|
469,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
44/2019
|
Nájom vestibulu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Mini Art TRADE, s.r.o. |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
27117-0181
|
stravné lístky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Ticket service, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
034/ES/05/19
|
učebné pomôcky
|
100,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
hofmanova s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-106
|
preprava BB-Hronec a späť
|
420,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Peter Kohút |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
42/2019
|
Nájom jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
SZZ Skubín Stráňa |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pobyt deti v ŠvP - penzión Kerametal
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ľubomír Grnáč - penzión Krametal - areál športovcov |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
74/2019
|
Nájom telocvičňa
|
384,00 |
s DPH |
|
|
26/09/2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
učebnice CJ
|
|
s DPH |
|
|
16/09/2019 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
vydané obedy v mesiaci máj 2019
|
1 360.04 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
obedy - máj 2019
|
179,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234337600
|
telekomunikačné služby
|
124,85 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192203607
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
211,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2191124920
|
vodné, stočné
|
1 196,35 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
pobyt detí v ŠvP - penzión Poniklec
|
1652.- |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Martin Prokan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
010007377
|
združené poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0262019
|
pobyt detí v ŠvP - penzión Poniklec
|
3840.- |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
ing.Juraj Srogoň, RZ Poniklec |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019-100-000900
|
dodanie tovaru a služieb v tuzemsku v zákl.sadzbe
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
DIGITAL VISIONS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0382019
|
oprava robota RE-22
|
520,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Peter Maječík - ELOP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013990
|
telekomunikačné služby
|
27,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232242898
|
telekomunikačné služby
|
106,07 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190297
|
Zber a odvoz odpadu 05/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Dopravné náklady horné Hámre - BB a späť - revízia TV zariadení
|
189,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8677602344
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
vedenie účtovníctva 5/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
12011600
|
čistiace potreby
|
159,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1946109
|
čistenie rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190534
|
kohút výtokový 057028
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4419011944
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
96,42 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
dezinfekcia šatňových skriniek
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Ján Račko - DERATIZÁCIA DDD &PRESENT |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
VOK390391
|
odvoz odpadu
|
120,85 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/134
|
čistenie kanalizácie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190241
|
služby poskytnuté pri zbere a odvoze odpadu za 04/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00935
|
tonery do tlačiarní
|
78,12 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12011435
|
čistiace potreby
|
138,28 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201998056
|
žiarovky
|
41,19 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
620190363
|
účastnícky poplatok za odb.seminár Školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Ballux spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Zmluva |
41/2019
|
Nájom vestibulu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
TK IMPEX s.r.o. |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad za rok 2019
|
1 531,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Mestský úrad Banská Bystrica |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.08.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A14174-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodp.osoby
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodp.osoby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad za rok 2019
|
3 097,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Mestský úrad Banská Bystrica |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233324783
|
telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1819102779
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 143,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Zmluva |
2289/2017/PS-UMK
|
Zmluva o dodávke elektriny s prevzatou zodp.za odchýlku a distribuc.elektriny
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190480
|
kôš do umývačky
|
28,44 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
400220
|
mäsoklát
|
648,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
LAWEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102519
|
LED žiarovky
|
41,19 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Zmluva |
38/2019
|
prenájom vestibulu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
MAYO, Jarmila Víťazková |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
CK FANY s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
montáž krytov na radiátory
|
|
s DPH |
|
|
15/08/2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
200043170
|
Bezp. SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15/07/2019 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190310
|
stojany na bicykle
|
368,74 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
KOVTEC s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
dezinfekcia šatňových skriniek
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Ján Račko - DERATIZÁCIA DDD &PRESENT |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
180517
|
zber a odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15/07/2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190391
|
čistenie lapača tukov a odvoz odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15/07/2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2293/2017/PS-UMK
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke ele.s prevzatou zodp.za odchýlku a distrib.ele.
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pobyt detí v ŠvP - penzión Poniklec
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Martin Prokan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pobyt detí v ŠvP - penzión Poniklec
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
ing.Juraj Srogoň, RZ Poniklec |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
180174
|
Zber a odvoz odpadu 03/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
200190462
|
WinSvrSTDCore 2019
|
280,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
exe, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
obedy - apríl 2019
|
165,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92019
|
obedy - apríl 2019
|
1 251,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010945
|
kancelárske potreby
|
25,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8667901547
|
zemný plyn
|
62,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
15/01/2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15/01/2019 |
|
|
Faktúra |
5043503925
|
vysávač lístia
|
139,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
770271014
|
stravné lístky
|
114,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009294
|
kancelárske potreby
|
16,73 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009838
|
kancelárske potreby
|
137,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Zmluva |
37/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
36/2019
|
Nájom vestibulu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Mini Art TRADE, s.r.o. |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Zmluva |
35/2019
|
Nájom jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytových a nebyt.priestorov |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231238403
|
telekomunikačné služby
|
23,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190100024
|
čistiace prípravky do upr.strojov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2019 |
|
|
Zmluva |
33/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
298907
|
náhradný filc pre stieraciu magnetickú hubku
|
36,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2019 |
|
|
Zmluva |
34/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1819102141
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 260,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00706
|
tonery do tlačiarní
|
24,81 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
12011258
|
čistiace potreby
|
143,03 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19800445
|
školenie - školský psychológ
|
1750.00Kč |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
institut psychologie s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009294
|
kancelárske potreby
|
126,71 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
200027950
|
mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1181403396
|
zhotovené kópie na kopírovacom zariadení
|
352,42 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
35763469
|
telekomunikačné služby
|
87,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19900034
|
školenie - školský psychológ
|
1750.00KČ |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
institut psyxhologie s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
vydané obedy v mesiaci marec 2019
|
1 078,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
vydané obedy v mesiaci január 2019
|
142,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1962456
|
prenájom rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
24/07/2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.07.2019 |
|
|
Zmluva |
32/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Personálna a mzdová agenda
|
4 003,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
ZŠ J.G.Tajovského |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2191074434
|
vodné, stočné
|
1 264,13 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008562
|
kancelárske potreby
|
331,77 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3100102779
|
Stravovací systém Apetit - obd. jan.feb.mar.2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1185201748
|
zhotovené kópie na kopírovacom zariadenie
|
122,46 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
770266327
|
stravné lístky
|
379,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040003
|
Výkon činnosti sodp.osoby pri ochrane osobných údajov
|
176,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6815243860
|
poistenie majetku
|
126,58 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00628
|
tonery do tlačiarní
|
19,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
28/2019
|
Nájom telocvičňa
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Katarína Klimentová |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
35815256
|
dodávka plynu
|
161,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1928756
|
prenájom rohoží
|
33,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
219090278
|
Zabezpečenie technika BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
30/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
29/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
Linotex,s.r.o.
|
dodávka a montáž vinylovej podlahy
|
12 662,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
LINOTEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190159
|
kanc.potreby
|
38,04 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Ján Grajzeľ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
770266327
|
stravné lístky
|
372,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0219/0450
|
dodávka a montáž vinylovej podlahy
|
7 134,02 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
LINOTEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
maľovanie a vysprávky 6 kabinetov a čitárne
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
JT Bau and Mont s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
002/19OFA
|
montáž odpadu a výtokových ventilov
|
405,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
príprava vol.miestností
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
121900918
|
Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
DATALAN,a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Zmluva |
403/2018
|
Dodatok č.1 - k zml.o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Slov.republika centrum vedecko.techn.informácii SR |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
20,25 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006872
|
kanc.potreby
|
129,02 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
obedy - február 2019
|
164,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
obedy február 2019
|
1 246,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1819101209
|
elektrina
|
1 320,05 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistka
|
450,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
maľovanie a vysprávky 6 kabinetov
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
JT Bau and Mont s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1190065
|
nerezový spray
|
44,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
MAXIMM s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1819106809
|
Dodávka silovej elektriny
|
2 158,99 |
s DPH |
|
|
13/12/2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019006529
|
kancelárske potreby
|
20,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201903004
|
Rollup
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
REBUS-reklama, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
obnova kabínky - výťah
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
13/12/2019 |
|
|
|
RS LIFT s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
vybavenie školskej jedálne
|
2 569,32 |
s DPH |
|
|
13/12/2019 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zák.
|
|
s DPH |
|
|
13/12/2019 |
|
|
|
Bábkové divadlo na Rázcestí |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VOK390191
|
prenájom kontajnera
|
116,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
objednávka - dvere
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Jozef Moravčík - PROFIL |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Rollup
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
REBUS-reklama, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Rollup
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
REBUS-reklama, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
čistiaci prípravok do upratovacích strojov
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191046570
|
vodné, stočné
|
959,21 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
12011018
|
čistiace potreby
|
131,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
112,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1920398
|
prenájom rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Lindstorm |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005907
|
kancelárske potreby
|
31,08 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
770260438
|
stravné lístky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48121347
|
revízia elektrospotrebičov
|
510,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190178
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
218,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
tepovanie kobercov
|
52,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190103
|
služby - zber a odvoz odpadu 02/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
211902021
|
Lyžiarsky výcvik
|
7 950.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
T.C.T. spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
účtovníctvo 2/2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8609782384
|
zemný plyn
|
293,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
maľovanie a vysprávky 6 kabinetov
|
|
s DPH |
|
|
13/03/2019 |
|
|
|
JT Bau and Mont s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
31/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Objednávka - kontajner
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
vymaľovanie kabinetov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
JT Bau and Mont s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - kontajner
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0219/0225
|
PVC obrusovina
|
81,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
LINOTEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
odb.prehliadka - výťah
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
R LIFT s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
001/19
|
Oprava odpadového potrubia
|
346,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005082
|
kancelárske potreby
|
52,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004891
|
kancelárske potreby
|
71,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
Nájom telocvičňa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2019 |
|
|
|
Citex SK, M.Jantulík |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
Nájom telocvičňa
|
170,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Klub prieskumníkov - PATHFINDER |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1819100944
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 760,71 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2191022393
|
vodné, stočné
|
1 107,65 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9000911167
|
stravné lístky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Personálna a mzdová agenda
|
3 906.08 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Základná škola J.G.Tajovského |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
22.04.2019 |
|
|
Zmluva |
26/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
Nájom telocvičňa
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2019 |
|
|
|
TYMEX s.r.o. |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
23,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/02
|
dodávka a mont.vstavanej skrine
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Miroslav Kalman |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
520190917
|
odborný seminár - školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Ballux spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
vydané obedy v mesiaci január 2019
|
1 303,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
vydané obedy v mesiaci január 2019
|
172,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190074
|
tabletová soľ
|
23,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
AZ Gastro |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Nájom telocvičňa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2019 |
|
|
|
Jarmila Víťazková |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Zmluva |
25/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
zemný plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219090708
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1954335
|
prenájom rohoží
|
33,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015945
|
vybavenie - upratovačky
|
25,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119520023
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2510 RICOH
|
122,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237546147
|
telekomunikačné služby
|
24,11 |
s DPH |
|
|
22/07/2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1819103787
|
Dodávka silovej elektriny
|
997,49 |
s DPH |
|
|
22/07/2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206955
|
kancelárske potreby
|
47,64 |
s DPH |
|
|
22/07/2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070008
|
výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
176,40 |
s DPH |
|
|
22/07/2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Nájom telocvičňa
|
195,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Jana Hulínová |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003438
|
kancelárske potreby
|
129,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
96,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8619433735
|
dodávka plynu
|
311,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190023
|
Zber a odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
kurz-školský psychológ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
OZ Artea |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190013
|
servisné práce tlkm.infraštruktúry
|
311,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1911662
|
čistenie rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Zmluva |
31/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Nájom telocvičňa
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Peter Ježo |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190150390
|
učebné pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
Fakturácia za vydané obedy
|
141,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
obedy - decermber 2018
|
1 073,27 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010002
|
zabezpečenie výkonu výkonu činnosti zodp.osoby
|
176,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
339/2019-78
|
pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
UMB Pedagogická fakulta |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/017
|
čistenie kanalizácie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200013627
|
bezpečnostné zariadenie - mes.poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
JABLOTRON |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900200100
|
Finančný spravodajca - preddavok
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1201719
|
čistiace potreby
|
234,14 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
vybavenie lekárničiek
|
371,71 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Lekáreň Spojová s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5041802318
|
finančný sprievodca
|
14,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8648440882
|
dodávka plynu
|
321,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180106816
|
pracovné oblečenie
|
28,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
ROTA plus s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
23,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1818109971
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 634,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
Nájom telocvičňa
|
378,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ZRTV volejbal |
Peter Mesík |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Nájom telocvičňa
|
378.- |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ZRTV volejbal |
Ing.Ján Uram |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Nájom telocvičňa
|
439,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Nájom telocvičňa
|
460,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
JUPIE, FŠMH |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Nájom telocvičňa
|
360.- |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
ZRTV futbal, p.Kmec, p.Ševčík |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Nájom telocvičňa
|
356,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
ŠK ZRTV |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Nájom telocvičňa
|
314,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
770252873
|
stravné lístky
|
281,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1181402447
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2510SP RICOH
|
337,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2181309300
|
vodné, stočné
|
1 017,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Nájom telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Róbert Kogel |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Nájom telocvičňa
|
314,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
volejbal U3V |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Nájom telocvičňa
|
380,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1903610
|
prenájom rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Vedenie účtovníctva 11/2012
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Nájom telocvičňa
|
378,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
ZRTV basketbal |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Nájom telocvičňa
|
358,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
ŠK ZRTV |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Nájom telocvičňa
|
318,75 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Nájom - cvičenie |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
43/2019
|
prenájom učební
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Jazyková škola SPEAK, spol.s.r.o. |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Nájom telocvičňa
|
506,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
JUPIE, FŠMH |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
služby T-com
|
92,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1185201232
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2510SP RICOH
|
109,91 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
40/2019
|
Nájom telocvičňa
|
704,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181454
|
SLU Montáž
|
2 424,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.01.2001 |
|
|
Faktúra |
20181453
|
atypický nábytok
|
11 130,96 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4181453390
|
Celokovové dvere
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
KNK Plus, výrobné družstvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100018
|
čistiace prípravky do upr.strojov
|
107,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
elektronický zabezpečovací systém
|
1 155,37 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ozvučenie
|
1 532,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Muziker a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
dvere
|
2040.- |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
KNK Plus, výrobné družstvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
atypický nábytok
|
13 554,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811746
|
učebnice
|
332,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
TAKTIK |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
podlahová krytina
|
7 134,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
LINOTEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180106789
|
pracovné oblečenie
|
176,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
ROTA plus s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18100781
|
elektronika
|
94,89 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Smart Computer |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
ozvučenie
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Muziker a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18246
|
pracovné oblečenie
|
94,37 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218091842
|
BOZP technik - okt.,nov.,dec.
|
79,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18227
|
podlahová handra
|
28,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
422043059
|
Wifi router, Laserová tlačiareň
|
185,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18229
|
pracovné oblečenie
|
199,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029377
|
kancelárske potreby
|
74,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100017
|
upratovacie stroje
|
16 732,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VO/1/2018
|
Elelktroinštalácia - odstránenie havarijného stavu
|
167 999,83 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
PERUNTECH s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029649
|
kancelárske potreby
|
52,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18228
|
pracovné oblečenie
|
304,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223037686
|
telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3100110028
|
Stravovací systém Apetit - obd. okt., nov., dec. 2018
|
12,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1818109447
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 852,02 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5570030855
|
STP APV WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1894655
|
prenájom rohoží
|
33,62 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Vedenie účtovníctva 11/2018
|
800,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190651
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20/12/2019 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
elektronický zabezpečovací systém
|
|
s DPH |
|
|
20/12/2019 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181208
|
kuchynský riad
|
1 356,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18232
|
pracovné oblečenie
|
749,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2787/2019
|
nábytok, montáž
|
10 108,32 |
s DPH |
|
|
20/12/2019 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9000997487
|
stravné lístky
|
164,69 |
s DPH |
|
|
20/12/2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
450,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2181286136
|
vodné, stočné
|
1 232,77 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
186039
|
kamerový systém
|
6 165,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
UMBRELLA security system s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF02186
|
tonery
|
35,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica 1.11.2018 - 30.11.2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181199
|
kuchynské náradie
|
430,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
6509001895
|
poistenie majetku
|
88,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221982553
|
telekomunikačné služby
|
122,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
60/2018
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kamerový systém
|
6 165,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
UMBRELLA security system s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028949
|
STP APV WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8160024737
|
dodávka zemného plynu
|
223,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
212018
|
obedy - november 2018
|
193,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace zariadenia
|
16 732,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kuchynský a stolový inventár
|
1 356,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
AZ Gastro |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180446
|
Zber a odvoz odpadu 11-2018
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811001410
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
32,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1201430
|
čistiace potreby
|
207,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18422758
|
Gumová rohož
|
110,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
B2B Partner |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180250
|
lavice a stoličky
|
2 174,87 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
žiacke lavice
|
20 174,87 |
s DPH |
|
|
25.11.2018 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21826871
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
Dopravné náklady
|
184,18 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1886706
|
prenájom rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Lindstorm |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
osadenie PING PONG stolov v šport.areáli
|
404,65 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Záhradnícke a rekreačné služby |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026708
|
mydlo
|
12,77 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026491
|
kancelárske a hyg.potreby
|
293,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
prostriedok na riad
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
GASTRO PARTY s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20185355
|
penové mydlo
|
32,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
KIKOSHOP s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182018
|
vydané obedy v mesiaci október 2018
|
1 412.07 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
192018
|
vydané obedy v mesiaci október 2018
|
186,72 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1818108631
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 609,09 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221017270
|
telekomunikačné služby
|
23,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201810072
|
WinDHM - ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181308-02
|
Odborný seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018025983
|
kancelárske potreby
|
109,22 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770239994
|
stravné lístky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180376
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201885558
|
EPSON - orig.lampa
|
778,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Web retail s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1821314
|
Oprava mrazničky
|
88,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Chladenie Lamper |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2181260006
|
vodné, stočné
|
1 390,92 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Ing.Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
komensky
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
95,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
výmena napájacieho zdroja
|
90,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018025368
|
kancelárske potreby
|
76,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1201260
|
čistiace potreby
|
230,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
120180449
|
materiálno spotrebné normy - jedáleň
|
55,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Ballux spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7239281219
|
zemný plyn
|
189,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
20181764
|
Prenájom 4 miestností
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Základná škola |
Mestský úrad Banská Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6805203291
|
poistka
|
14,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
TERMO BB s.r.o.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
TERMO BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
43865241
|
havária - zatekanie odpadu
|
366,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
TERMO BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
odstránenie vyčnievajúcej rúry - jedáleň
|
44,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
TERMO BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
výmena plechového drezu
|
354,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
TERMO BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18
|
sprchovacia batéria - kuchyňa
|
252,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
TERMO BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
14/18
|
závada - nedostatočný tlak
|
220,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
TERMO BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
57/2018
|
Prenájom jedálne
|
20.- |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MUDr. Ján Nosko |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181056166
|
kancelárske potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219017057
|
telekomunikačné služby
|
24,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1818107739
|
energetické služby
|
1 211,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1877927
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Zmluva |
403/2018
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.403/ITA/2018
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
390447
|
Regál pochromovaný
|
490,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
40/2018
|
Nájom telocvičňa
|
264,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
ZRTV volejbal |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1620322882
|
komunálny odpad
|
1 531,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Mestský úrad Banská Bystrica |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
komunálny odpad - ŠJ
|
1 513.60 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Mestský úrad Banská Bystrica |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1181401547
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2510SP RICOH
|
132,79 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
55/2018
|
Prenájom vestibulu ZŠ
|
165.- |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
|
CITEX SK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
54/2018
|
Prenájom telocvične
|
506.- |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
JUPIE Podlavice |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120150
|
čistiace potreby
|
139,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Personálna a mzdová agenda
|
3 564,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
ZŠ J.G.Tajovského |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217976824
|
telekomunikačné služby
|
128,04 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218123750
|
vodné, stočné
|
1 207,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF01785
|
tonery
|
28,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - september
|
1 483,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022732
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy za mesiac september
|
196,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
770234439
|
stravné lístky
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
spolupráca medzi CKO a ZŠ, Spojová 14
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
53/2018
|
Prenájom telocvične
|
506.- |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
JUPIE Podlavice |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180907
|
tabletová soľ
|
124,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
300014817
|
pracovné oblečenie
|
175,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Smart Lashes |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180306
|
odvoz odpadu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100002
|
výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2303/2018/PS-SUR
|
odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti žiakov 1.a 2.ročníka
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2018 |
|
|
|
Mesto Banská Bystrica, HC ´05 Banská Bystrica, OZ |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021705
|
Hygienické potreby
|
15,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FVT-2018-100-001268
|
Remitenda-Giga predplatné
|
13,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Digital Visions s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021669
|
kancelárske a hygienické potreby
|
210,64 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
12002312
|
potreby na upratovanie
|
164,23 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
45/2018
|
Prenájom telocvične
|
238.- |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
MFK Dukla Banská Bystrica o.z. |
MFK Dukla Banská Bystrica o.z. |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
39/2019
|
Nájom telocvičňa
|
384,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
ŠVK Tatran |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Oprava el.zariadenia
|
111.- |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
ELOP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
428/18_THZS
|
poskytnutie grantu
|
100.- |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18020992
|
vybavenie k PC
|
164,91 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
DaKra Zvolen s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
16625
|
Kliprám
|
48,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
LL Business, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1870088
|
Pranie rohoží
|
23,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3100107308
|
Apis - priebežná podpora
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8100001970
|
Remitenda-Giga predplatné
|
13,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Digital Visions s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020912
|
kancelárske potreby
|
12,14 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142018
|
Obedy za august 2018
|
324,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Spojová 14 |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF01655
|
tonery do tlačiarni
|
163,55 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
TONERY MAXIM |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1818107080
|
dodávka elektriny
|
1 898,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Pow-en |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217030329
|
telekomunikačné služby
|
24,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
PP 2/2018-19
|
pedagogická prax UMB Mateja Bela
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
UMB, Fakulta prírodných vied |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020817
|
kancelárske potreby
|
108,27 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF01605
|
tonery do tlačiarni
|
32,88 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
TONERY MAXIM |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
012/10372/2018-FF-SO
|
pedagogická prax UMB Mateja Bela
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
UMB, Filozofická fakulta |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
447/1/2144/3565
|
poistné
|
450,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018204
|
odborná prehliadka výťahu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
R LIFT, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2370301065/08
|
poistné za obd,.01.09.2018 - 31.08.2019
|
2 554,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Collonade Insurance S.A. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020376
|
kancelárske potreby
|
73,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
účasť na kurze-Možnosti účinnej intervencieu detí s agresívnymi prejavmi
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
OZ ARTEA |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
770229866
|
stravné lístky
|
1 915,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
EDENRED |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Zmluva |
43/2018
|
Nájom telocvičňa
|
230,00 |
s DPH |
|
|
19/09/2018 |
|
|
|
Robert Kogel |
Robert Kobel |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
43/2018
|
Nájom telocvičňa
|
230,00 |
s DPH |
|
|
19/09/2018 |
|
|
|
Róbert Kogel |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
36/2018
|
Prenájom vestibulu ZŠ
|
180.- |
s DPH |
|
|
08.09.2018 |
|
|
|
TYMEX s.r.o. |
Pavol Rucek |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
12002210
|
čistiace prostriedky
|
208.- |
s DPH |
|
|
08.09.2018 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180180
|
Nákup skriniek
|
19 604.76 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Monaster, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215996648
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,63 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2181207037
|
vodné, stočné
|
651,40 |
s DPH |
106200783
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
StVPS |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
personálna a mzdová agenda
|
228,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Základná škola J.G.Tajovského |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
341/2018-149
|
pedagogická prax UMB Mateja Bela
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
UMB, Pedagogická fakulta |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
42/2018
|
Prenájom telocvične
|
280.- |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
ZRTV futbal |
p.Kmec, p.Ševčík |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
44/2018
|
Prenájom telocvične
|
262.- |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
Štefík Milan |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
201807186
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
36.- |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
032180124
|
bezpečné zriadenie (USB) pre MQC
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
39/2018
|
Prenájom telocvične
|
235.- |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Volejbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
vedenie účtovníctva 8/2018
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Ing.Miroslav Hýbl |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
F447/1/2787/4387
|
poistné
|
42,68 |
s DPH |
|
6807098392
|
04.09.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
elektroinštalácie - odstránenie havarijného stavu
|
151 485,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Spojová 14 |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180651
|
Mandátny certifikát QESi
|
36.- |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Oprava el.zariadenia
|
195,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
ELOP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
61/2018
|
Nájom telocvičňa
|
264,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
Mesík Peter, Selčianska cesta 296/139, Selce |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
56/2018
|
Prenájom telocvične
|
326.- |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7254196888
|
dodávka zemného plynu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
37/2018
|
Prenájom telocvične
|
130.- |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
Andrea Sýkorová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
vyhotovenie orientačnej tabule
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Stanislav Parobok - ESPART |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2181123675
|
Autorská odmena - verejné použitie hudobných diel
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
SOZA |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
Gravírované štítky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Stanislav Parobok - ESPART |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5201800128
|
Výmena trojcestných ventilov - vykurovanie školy
|
599,22 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
STEFE B.Bystrica a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF01522
|
tonery do tlačiarni
|
38,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
TONERY MAXIM |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1860827
|
čistenie rohoží
|
14,83 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2182400307
|
kancelárske potreby
|
148,78 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201808008
|
Grafické spracovanie a príprava
|
216.- |
s DPH |
|
|
18.08.2018 |
|
|
|
Rebus reklama s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
práce a realizácia opravy vstupných schodísk
|
23 794,28 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
IPS Group Industries, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201808008
|
Grafické spracovanie a príprava
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Rebus reklama s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1818105816
|
Elektrina
|
497,11 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Pow-en |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215059932
|
telekomunikačné služby
|
24,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
tepovanie kobercov
|
141.- |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201805659
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2018 |
|
|
Zmluva |
47/2018
|
Nájom telocvičňa
|
357,00 |
s DPH |
|
|
18/09/2018 |
|
|
|
ŠK ZRTV |
Mária Beňová |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18/09/2018 |
|
|
Zmluva |
47/2018
|
Nájom telocvičňa
|
217,00 |
s DPH |
|
|
18/09/2018 |
|
|
|
Mária Beňová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2181182350
|
vodné, stočné
|
662,52 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
StVPS |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8214033804
|
telekomunikačné služby
|
76,14 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017699
|
kancelárske potreby
|
14,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
145724
|
Stôl na stolný tenis
|
1498.- |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
eFitness.sk |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182207714
|
vybavenie tried
|
74,35 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201808010
|
nástenky
|
330,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
REMOS spol.s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7156039492
|
zemný plyn
|
18.- |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
vedenie účtovníctva 7/2018
|
800.- |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Ing.Miroslav Hýbl |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016970
|
kancelárske potreby
|
412,10 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zmluva o dielo na opravu vstupných schodísk a zádveria
|
24 276,73 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Spojová 14 |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201804764
|
Virtuálna knižnica
|
18.- |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2018 |
|
|
Zmluva |
30/20181771/2018/PS-TP
|
zverenie majetku do správy - kuchynské zariadenie
|
50 154,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207828
|
kancelárske potreby
|
96,42 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2018 |
|
|
Zmluva |
18/06/0232
|
Dodatok č.DBK18/06/0232
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
35/2018
|
Prenájom vestibulu ZŠ
|
165.- |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
CITEX SK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
34/2018
|
Prenájom jedálne
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
SBD, p.Milan Raček |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002262
|
aSc Agenda Komplet Zš 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
výmena dverí
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
PROFIL-ALFA |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
813029
|
Rohože - čistenie
|
32,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/01185
|
Mobilná skartácia dok.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Green Wave Recycling, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770215958
|
stravné lístky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-111/2018
|
umývacie prostriedky
|
158,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
GASTRO PARTY s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3100104718
|
podpora stravovacieho systému Apetit - 04,05,06/2018
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013771
|
kancelárske potreby
|
20,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018183
|
ŠvP - Tatranská Lomnica
|
2400.- |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FA092018
|
pobyt v ŠvP, Turistická ubytovňa - Areál športovcov
|
1 564,04 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Penzión Kermetal - Areál športovcov |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Zmluva |
9914561344
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1818104285
|
dodávka plynu
|
1 192,73 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Zmluva |
9918177243
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
24,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1180100082
|
Inštalácia zariadenia RICOH AFICIO MP 2851 v.č. V8204501528
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
CK FANY s.r.o.
|
pobyt v ŠvP, poenzión JOSU, Zuberec
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
CK FANY s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2180270
|
Oprava konvektomatu Unox podľa ML 1951
|
63,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistné
|
450,75 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102018
|
vydané obedy v mesiaci máj 2018
|
1 468,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18/110/5/01431
|
kosačka
|
745,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1806202
|
autobusová preprava - švp
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Lalikbus, autobusová a nákl.doprava |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1818794
|
Predplatné časopisu Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
51/2018
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26/10/2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
ŠVK tatran |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
51/2018
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26/10/2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
Andrea Sýkorová |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
26/10/2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A14174-2
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
89,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180115
|
odvoz odpadu za mesiac 05/2018
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-96/2018
|
vybavenie kuchyne
|
246,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
GASTRO PARTY s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18075
|
pracovné oblečenie
|
664,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6300145592
|
dodávka plynu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012082
|
podlahová stierka
|
30,82 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
vedenie účtovníctva 5/2018
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
390196
|
vybavenie školskej jedálne
|
181,76 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
LAWEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18074
|
čistiace potreby - ŠJ
|
300,64 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011862
|
kancelárske potreby
|
165,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011824
|
kancelárske potreby
|
318,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
518312131
|
metrológia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
odborná prehliadka herných prvkov, dopravné náklady
|
125,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
oprava váh ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Ján Valent - VÁHY V |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012025
|
kancelárske potreby
|
10,61 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
Prenájom jedálne
|
20.- |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Spoločnstvo vlastníkov, p.Ploth |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
aSc Applied software Consultants s.r.o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre mzdové účely
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
ZŠ Jozefa Gregora Tajovského |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011033
|
kancelárske potreby
|
120,01 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010848
|
kancelárske potreby
|
104,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209006152
|
telekomunikačné služby
|
23,81 |
s DPH |
.
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017
|
Prehliadky ele.zariadenia budovy školy, jedálne a kuchyne
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Elektroprogres - Miroslav Uhrík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92018
|
Fakturácia za vydané obedy
|
1 262,03 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1818103561
|
energetické služby
|
1 150,93 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Pow-en |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011140
|
kancelárske potreby
|
23,88 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
32/2018
|
Prenájom telocvične
|
119,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Zmluva |
33/2018
|
Prenájom jedálne
|
20.- |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Mária Tajbošová, Slovenský zväz záhradkárov |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
30/2018
|
Prenájom vestibulu ZŠ
|
187,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
TYMEX s.r.o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2181098585
|
vodárenské služby
|
1 119,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8207963152
|
telekomunikačné služby
|
98,83 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203259
|
kancelárske potreby
|
169,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FOB-1459/2018
|
čistiace potreby
|
211,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
117,20 |
s DPH |
6815243860
|
4419003864
|
10.05.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201803276
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
38/2018
|
Nájom telocvičňa
|
262,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
ZRTV basketbal |
ZRTV basketbal |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
41/2018
|
Nájom telocvičňa
|
262,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
volejbal U3V |
volejbal U3V |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1830032
|
čistenie rohoží
|
23,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
00009/18/010
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Nápojový automat - Coca-Cola
|
18.- |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4220230915
|
fotoaparát
|
417,61 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
29/2018
|
Prenájom telocvične
|
100.- |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008495
|
kancelárske potreby
|
18,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Papera s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207004115
|
telekomunikačné služby
|
23,81 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18020421
|
Pevné disky
|
535,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
DAKRA Zvolen, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1818102625
|
elektrina
|
1 499,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1175201954
|
kopírovacie služby
|
814,43 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
personálna a mzdová agenda
|
3 565,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF00705
|
tonery do tlačiarne
|
282,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
TONERY MAXIM |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
52/2018
|
Nájom telocvičňa
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
ZRTV Volejbal |
Ing. Richard Gilány |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201802787
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8205963243
|
telekomunikačné služby
|
90,37 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2181074351
|
vodné, stočné
|
1 886,21 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
StVPS, a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
49/2018
|
Nájom telocvičňa
|
143,00 |
s DPH |
|
|
24/09/2018 |
|
|
|
Mgr. Lívia Krčová |
Mgr.Lívia Krčová |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
24/09/2018 |
|
|
Zmluva |
49/2018
|
Nájom telocvičňa
|
143,00 |
s DPH |
|
|
24/09/2018 |
|
|
|
Mgr. Lívia Krčová |
Mgr.Lívia Krčová |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
28/2018
|
Prenájom vestibulu ZŠ
|
165.- |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Jarmila Víťazková |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
IPS Group Industries, spol. s r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1821128
|
Pranie, prenájom
|
32,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
218090383
|
BOZP 01-03. 2018
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
LIVONEC SK. s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180052
|
zber a odvoz odpadu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
VOK380212
|
odvoz odpadu
|
110,35 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
ICEKO - ONYX s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7165850342
|
zemný plyn
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Prenájom telocvične
|
266.- |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
Róbert Kogel |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19VF00538
|
Konica minolta
|
41,21 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
121800857
|
ročný poplatok-manažment tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
DATALAN,a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
bezpečnostné zariadenie
|
148,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3100102298
|
Stravovací systém Apetit - obd.jan., feb. a marec 2018
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-36/2018
|
umývacie prostriedky
|
120,29 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
GASTRO PARTY s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8205013991
|
telekomunikačné služby
|
23,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018
|
Prenájom vestibulu ZŠ
|
187,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
TYMEX s.r.o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
Prenájom jedálne
|
20.- |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
25/2018
|
Prenájom telocvične
|
130.- |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
Prenájom jedálne
|
20.- |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Nadácia EKOPOLIS |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1818101813
|
energetické služby
|
1 347,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
obedy za mesiac február
|
930,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8203983391
|
telekomunikačné služby
|
63,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
školenie k Zákonníku práce
|
50.- |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
JUDr.Matejová Renáta, advokátka |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
68052030483
|
poistné
|
450,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2018005749
|
kancelárske potreby
|
209,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/051
|
čistenie kanalizácie
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201802213
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
26/2018
|
Prenájom telocvične
|
130.- |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7209176294
|
dodávka plynu
|
217,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF00393
|
tonery
|
32,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Roman Babčan INkarus, ToneryMaxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2180096
|
Oprava konvektomatu Unox podľa ML 1510
|
1 291,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10180054
|
Ubytovanie a strava
|
7 176,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
SKI DONOVALY s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1814168
|
čistenie rohoží
|
23,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8203037853
|
telekomunikačné služby
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
vedenie účtovníctva
|
1200.- |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
180031
|
odvoz odpadu
|
28.- |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
390050
|
vybavenie školskej jedálne
|
171,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
LAWEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
390050
|
vybavenie kuchyne
|
171,62 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
LAWEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004268
|
kancelárske potreby
|
14,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1200972
|
čistiace potreby
|
141,83 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2181033747
|
vodárenské služby
|
152,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
218090173
|
BOZP
|
129,91 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1802073
|
autobusová preprava - lyžiarsky kurz
|
480,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Lalikbus, autobusová a nákl.doprava |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180150250
|
kancelárske potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
Prenájom telocvične
|
130.- |
s DPH |
|
|
25.02.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004185
|
kancelárske potreby
|
317,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1818100913
|
dodávka elektriny
|
1 863,31 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180013
|
zber a odvoz odpadu za mesiac 01/2018
|
28.- |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32018
|
vydané obedy v mesiaci január 2018
|
1 289,86 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202007103
|
telekomunikačné služby
|
96,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180053
|
Indikačný papier univerzálny pH 0-12
|
29,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení ekonomickej agendy
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2181022035
|
vodárenské služby
|
2 439,13 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Zmluva |
58/2018
|
Nájom telocvičňa
|
792,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2018 |
|
|
|
Jazyková škola SPEAK, spol.s.r.o. |
Mgr.Radovan Ocharovich |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
770192712
|
stravné lístky
|
233,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/016
|
čistenie kanalizácie, mechanické frézovanie
|
138,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1200799
|
čistiace prostriedky
|
165,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7224118125
|
dodávka plynu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1805687
|
tepovanie rohoží
|
23,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002435
|
kancelárske potreby
|
40,18 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001736
|
kancelárske potreby
|
148,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7219107598
|
dodávka zemného plynu
|
29,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7219107598
|
dodávka zemného plynu
|
237,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
PATTY SKI s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12018
|
vydané obedy - zamestnanci
|
1 150,71 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Spojová 14 |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800376
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1175201524
|
kopírovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
RICOH Slovakia |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1200653
|
čistiace prostriedky
|
124,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1817109167
|
Energie
|
1 493,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Pow-en |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2171319462
|
vodné, stočné
|
700,84 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
StVPS |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201075243
|
telekomunikačné služby
|
19,84 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5041702682
|
finančný spravodajca, ročník 2017
|
7,45 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1794701
|
čistenie rohoží
|
14,83 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201075243
|
telekomunikačné služby
|
23,81 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Služby - personálna a mzdová agenda
|
3 565,03 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Základná škola J.G.Tajovského |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200051490
|
telekomunikačné služby
|
93,89 |
s DPH |
.
|
.
|
17.01.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Prenájom telocvične
|
352.- |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Patrik Volentier |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Prenájom vestibulu ZŠ
|
168,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
TYMEX s.r.o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Prenájom telocvične
|
506.- |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
JUPIE Podlavice |
JUPIE Podlavice |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Prenájom telocvične
|
374.- |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
ZRTV futbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
59/2018
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
Andrea Sýkorová |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Prenájom telocvične
|
722.- |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Prenájom telocvične
|
369.- |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
ŠK ZRTV |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Prenájom telocvične
|
410.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Prenájom telocvične
|
346.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
volejbal U3V |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Prenájom telocvične
|
697.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
MFK Dukla Banská Bystrica o.z. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
Prenájom telocvične
|
376.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Športová akadémia Mateja Tótha |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
Prenájom telocvične
|
410.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
ZRTV basketbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
27/2018
|
Prenájom priestorov - triedy
|
1520.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Jazyková škola SPEAK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Prenájom telocvične
|
339.- |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
ŠK ZRTV |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Prenájom telocvične
|
506.- |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
JUPIE Podlavice |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
Prenájom telocvične
|
303,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
|
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Prenájom telocvične
|
280.- |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Prenájom telocvične
|
380.- |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
Prenájom telocvične
|
455,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Prenájom telocvične
|
392.- |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2289/2017/PS-UMK
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
48/2018
|
Nájom telocvičňa
|
202,00 |
s DPH |
|
|
20/09/2018 |
|
|
|
Mária Beňová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
48/2018
|
Nájom telocvičňa
|
202,00 |
s DPH |
|
|
20/09/2018 |
|
|
|
ŠK ZRTV |
Mária Beňová |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20/09/2018 |
|
|
Zmluva |
2017 12 01
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
56 407,32 |
bez DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
IPS Group Industries, spol. s r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220180515
|
vybavenie jedálne
|
55,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Ballux s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Sociálne zariadenia
|
69 864,17 |
bez DPH |
|
|
28.11.2017 |
05.12.2017 |
|
28.11.2017 |
|
Základná škola Spojová 14 |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Sociálne zariadenia
|
69 864.17 |
bez DPH |
|
|
28.11.2017 |
05.12.2017 |
|
28.11.2017 |
|
Základná škola Spojová 14 |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2130/2017/ORA-IP
|
16.11.2017
|
58.180.80 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
VAAT spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
23.02.2017
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
STEFE Banská Bystrica |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
čistenie kanalizácie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Marian Baník Super tep |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
INTA s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
rozpis mesačných záloh
|
8 345,00 |
s DPH |
315/0281/2014
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Mesto BB |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
prenájom tlačiarní
|
210,94 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
kancelárske potreby
|
164,45 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Papera s. r. o |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Finančný spravodajca
|
13,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
stravné obedy
|
113,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
prenájom tlačiarní
|
269,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
služby personálne a mzdové
|
3 453,69 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ JGT |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
vydané obedy za 12/2016
|
1 138,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
zemný plyn
|
275.- |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
elektrina
|
185,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
mobil
|
27,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
čistenie kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Lindstrom s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
vodné, stočné
|
943,36 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
telekomunikačné služby
|
92,23 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
ajfa + avis s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
NÚCV |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
46/2016
|
zmluva Tv
|
17,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Patrik Volentier |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Zmluva |
53/2016
|
Nájom vestibul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
77/2016
|
Nájom vestibul
|
170.- |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Nórbert Sunega |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
76/2016
|
Nájom vestibul
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Miroslav Jantulík - CITEX.SK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Zmluva |
75/2016
|
Nájom vestibul
|
135,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Mekka s. r. o |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Zmluva |
74/2016
|
Nájom TV
|
170.- |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Klub priskumník - PATHFINDER |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Zmluva |
72/2016
|
Nájom vestibul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
73/2016
|
Nájom TV
|
170.- |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
70/2016
|
Nájom vestibul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Jarmila Víťazková - MAJO |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
69/2016
|
Nájom jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
p. Raček |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
52/2016
|
Nájom TV
|
255,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
FK Dukla BB Mládež |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2016 |
|
|
Zmluva |
68/2016
|
Nájom vestibul
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Mekka s. r. o |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
65/2016
|
Nájom vestibul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
66/2016
|
Nájom TV
|
170.- |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
67/2016
|
Nájom jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Tajbošová Mária |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
57/2016
|
Nájom TV
|
322,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
JUPIE Podlavice Badín |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
44/2016
|
Nájom TV
|
322,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
JUPIE Podlavice Badín |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
51/2016
|
Nájom triedy
|
640,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Jazyková škola SPEAK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
63/2016
|
Nájom vestibul
|
165.- |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Miroslav Jantulík - CITEX.SK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
42/2016
|
Nájom TV
|
219.- |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Mária Beňová |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
Nájom TV
|
232.- |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Richard Gilány |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
40/2016
|
Nájom TV
|
107,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Lívia Krčová |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
54/2016
|
Nájom TV
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Róbert Kogel |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2016 |
|
|
Zmluva |
47/2016
|
Nájom TV
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Ing. Ondrej Ďurják |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2016 |
|
|
Zmluva |
41/2016
|
Nájom TV
|
202,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Mária Beňová |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
48/2016
|
Nájom TV
|
232.- |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Milan Turčan |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
62/2016
|
Nájom vestibul
|
127,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Mekka s. r. o |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
61/2016
|
Nájom TV
|
207,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
|
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
45/2016
|
Nájom TV
|
282,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Milan Štefík |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Zmluva |
58/2016
|
Nájom TV
|
282,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Richard Gilány |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Zmluva |
39/2016
|
Nájom TV
|
183,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Lívia Krčová |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
56/2016
|
Nájom TV
|
307,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
p. Močári |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
50/2016
|
Nájom TV
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
43/2016
|
Nájom TV
|
262,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
p. Kmec |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2016 |
|
|
Zmluva |
64/2016
|
Nájom nápojového automatu
|
10.-mesačne |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
DAVITAL s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2016 |
|
|
Zmluva |
60/2016
|
Zmluva o nájme
|
100,62 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Erika Kekeláková - Ceress |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
59/2016
|
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Mgr. Gabriela Šubertová |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
Nájom vestibul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Zmluva |
37/2016
|
Nájom vestibul
|
127,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Mekka s. r. o |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Zmluva |
36/2016
|
Nájom vestibul
|
180.- |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
34/2016
|
Nájom vestibul
|
165,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Miroslav Jantulík - CITEX.SK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Zmluva |
33/2016
|
Nájom vestibul
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Mekka s. r. o |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2016
|
Nájom vestibul
|
187,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
29/2016
|
Nájom školského bytu
|
142,62 |
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
|
|
|
Mgr. Richard Kondrát |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.05.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
Nájomná zmluva Zubná ambulancia
|
110,24 |
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
|
|
|
STOMAPRIM s. r. o |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.05.2016 |
|
|
Zmluva |
32/2016
|
Nájom vestibul
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Miroslav Jantulík - CITEX.SK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
31/2016
|
Nájom vestibul
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
SVB |
p. Ploth |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
30/2016
|
Nájom vestibul
|
183,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Jarmila Víťazková - MAJO |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Zmluva |
27/2016
|
Nájom triedy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
PaedDr. Marta Vránová, PhD. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Zmluva |
28/2016
|
Nájom vestibul
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2016 |
|
|
|
Miroslav Jantulík - CITEX.SK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62016
|
obedy za mesiac 2/2016
|
135,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5201600027
|
osadenie nových radiátorov
|
1 691,88 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
STEFE |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52016
|
obedy za mesiac 2/2016
|
1 264,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216006123
|
kancelárske potreby
|
99,18 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Papera s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3100102146
|
podpora dochádzkového systému
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
APIS |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
oprava el. zariadenia
|
83,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
ELOP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27-2016
|
soľ tabletová
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Gastro Party s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16020319
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
INTA s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6110000162
|
lakovanie TV
|
10 020,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
B-komplet s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Prenájom volebných miestností
|
150,00 |
s DPH |
20160211
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
ZŠ SPOJOVÁ |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025/1
|
dodávka a montáž obksadu stien
|
6 845,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Ján Dlabaj - POPAKO |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
26/2016
|
Nájom vestibul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
20160009
|
výmena osvetlenia v TV
|
12 480,39 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Miroslav Uhrík |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7601978910
|
telekomunikačné služby
|
28,21 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
rozpis mesačných záloh
|
9 072,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistné
|
450,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Komunálna posťovňa |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1816101702
|
elektrina
|
388,69 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016016
|
účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
29,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Asociácia vzdelávania samosprávy |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
00881
|
toner do tlačiarne
|
21,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Toner MAXIM |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
Nájom TV
|
182,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
p. Romanovský |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1201605
|
pokládka dlažby
|
6 418,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Ján Huťka - Firma Bačík |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016015/1
|
kryty na radiátory
|
4 726,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Ján Dlabaj - POPAKO |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1816200915
|
elektrina
|
1 241,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1782789655
|
telekomunikačné služby
|
90,17 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1611322
|
čistenie kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6300145592
|
FV za plyn
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2161043698
|
vodné, stočné
|
909,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
SPP
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201602018
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
12 426,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
NIGOL s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160015
|
oprava el. vrátnika
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
MICROEL - Ivan Maslík |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6513320301
|
školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Daffer |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
25/2016
|
Nájom vestibul
|
183,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
Jarmila Víťazková - MAJO |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000145
|
Kuchynská linka
|
260,88 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
DREVONA NP s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5201600015
|
osadenie nových radiátorov
|
255,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
STEFE |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160035
|
Gumová dlažba
|
592,85 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
OZY s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1208399
|
tovar
|
34,68 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Banchem s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/031
|
čistenie kanalizácie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Marián Baník - Super tep |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201606
|
montáž a dodávka plastových dverí
|
1 928,15 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Donoval Patrik |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216003826
|
tovar kancelársky
|
20,52 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Papera s. r. o |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16012
|
kurz prvej pomoci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Operačné stredisko ZZS SR |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2152224903
|
oprava tlačiarne
|
225,22 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Konica Minolta |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1816100797
|
vyúčtovacia fv elektrina
|
178,17 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601040752
|
telekomunikačné služby
|
27,71 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32016
|
obedy za mesiac 1/2016
|
888,16 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160006
|
preprava autobusom
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
ZUTO - BUS s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1650002003
|
stravné lístky
|
506,15 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Vaša Slovensko |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42016
|
obedy za mesiac 1/2016
|
95,16 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
689
|
ubytovanie na LKV
|
5 824.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Horský hotel Minciar |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Zmluva |
24/2016
|
Nájom vestibul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16010594
|
odber kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
INTA s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160171
|
montáž umývačky, zmäkčovač vody
|
459,12 |
s DPH |
10160171
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Gastrolux s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160048
|
učebné pomôcky
|
64,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Učebné pomôcky s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
VOK360021
|
Prenájom kontajnera
|
112,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
ICEKO - ONYX s. r. o |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1604782
|
čistenie kobercov
|
23,80 |
s DPH |
1604782
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Lindstrom s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1816200706
|
dodávka elektriny
|
1 241.03 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160003
|
elektroinštalačné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Extremeworks s. r. o |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16VF00537
|
toner do tlačiarne
|
43,56 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Toner MAXIM |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8781869366
|
telefónne služby
|
84,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1650800558
|
predfaktúra k stravným lístkom
|
506,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Vaša Slovensko |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1208233
|
tovar
|
232,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Banchem s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16VF00402
|
toner do tlačiarne
|
83,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Toner MAXIM |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/1012
|
dodávka a montáž plastových okien
|
3 209.89 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
MK- Centrum |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2161018076
|
vodné, stočné
|
780,82 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5201600003
|
osadenie nových radiátorov
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
STEFE |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
20162385
|
publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
ajfa + avis s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
315/0281/2014
|
zálohová platba na teplo
|
9 072.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto BB |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216001933
|
kancelárske potreby
|
345,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Papera s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1601004
|
oprava soc. zariadenia v škol. byte
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Amarena Group s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0052016
|
požičanie lešenia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Lešenie Prima s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
Nájom TV
|
299,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
p. Štefík |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Nájom TV
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
p. Beňová |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Zmluva o nájme
|
267,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
p. Beňová |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5916000450
|
Finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
600117867
|
spevníčky
|
5,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
Nájom TV
|
230,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
p. Turčan |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Nájom TV
|
317,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
p. Kmec |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
23/2016
|
Nájom vestibul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
042/15
|
havária na vykurovacom potrubí
|
890,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Termo BB |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016583
|
Servisné práce
|
26,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Jaromír Vránovský |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5041504763
|
Finančný spravodajca
|
12,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15120793
|
odber kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
INTA s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
obedy za mesiac 12/2015
|
1 002,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
obedy za mesiac 12/2015
|
107,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
Nájom TV
|
102,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
FK Dukla BB Mládež |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
21/2016
|
Nájom TV
|
172,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
p. Kogel |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
Nájom TV
|
236,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
p. Ďurják |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
Nájom TV
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
p. Gilány |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
Nájom TV
|
251,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
p. Zorvan |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2016
|
oprava elektriny
|
33,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
František Krett |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Nájom TV
|
316,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
p. Gilány |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
plyn
|
144,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
Nájom TV
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
Nájom TV
|
327,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
p. Močári |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
Nájom TV
|
282,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
p. Uram |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Nájom TV
|
176,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
p. Krčová |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1203106029
|
preplatok elektrina
|
-32,15 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
SSE |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7600102581
|
telekomunikačné služby
|
27,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
315/0281/2014
|
zálohová platba na teplo
|
9 072,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6300145592
|
plyn
|
294,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Nájom TV
|
252,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2016 |
|
|
|
p. Krčová |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
revízia na telovýchovné zariadenia
|
188,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Roman Mesiarik |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
251318108
|
vodné, stočné
|
1 004,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
42219/2016
|
publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
ajfa + avis s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
poskytnuté služby personálna a mzdová agenda
|
3 256,63 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
ZŠ JGT |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
22/2016
|
Nájom vestibul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Jarmila Víťazková - MAJO |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
02/2016
|
oprava elektriny
|
349,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
František Krett |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1577166
|
čistenie kobercov
|
24,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
35/2016
|
Nájom triedy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Jazyková škola SPEAK |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1816200472
|
elektrina
|
1 241.03 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
70710963
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0780954081
|
telekomunikačné služby
|
97,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Zmluva |
3100572016
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí služieb
|
Zmluva na vykonávanie ekonomickej činnosti
|
78 477,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o dielo
|
Havarijný stav výmena podlahovej krytiny v TV
|
66 191,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
B-komplet s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Havarijný stav výmena podlahovej krytiny v TV
|
66 230,73 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
B-komplet s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
514/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
0.- |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
apríl/2015
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
marec/2015
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
február/2015
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
Zmluva o nájme
|
170.- |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Róbert Prešovský |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
Zmluva o nájme
|
180.- |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
Zmluva o nájme
|
170.- |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Róbert Kogel |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
Zmluva o nájme
|
157,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
|
|
|
Jarmila Víťazková - MAJO |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
január/2015
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Zmluva o nájme
|
219.- |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SkiTeamOne Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
Zmluva o nájme
|
394.- |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ZRTV p. Giláni |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o nájme
|
394.- |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ZRTV p. Štefík |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Zmluva o nájme
|
410.- |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ZRTV p. Zorvan |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
Zmluva o nájme
|
264.- |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ZRTV p. Giláni |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
Zmluva o nájme
|
455,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
ZRTV Močári |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Zmluva o nájme
|
519.- |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
JUPIE FŠMH s. r. o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o nájme
|
433.- |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
JUPIE FŠMH s. r. o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
Zmluva o nájme
|
154.- |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Fitsporttraining s. r. o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
Zmluva o nájme
|
392.- |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
ZRTV Uram |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
Zmluva o nájme
|
189.- |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Fitsporttraining s. r. o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme
|
378.- |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
ZRTV p. Kmec |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
Zmluva o nájme
|
392.- |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
ZRTV Turčan |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluva o nájme
|
369.- |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
ŠK ZRTV - Beňová |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
Zmluva o nájme
|
348.- |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Volejbal U3V |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
Zmluva o nájme
|
266.- |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Róbert Kogel |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme
|
369.- |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
ŠK ZRTV - Beňová |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2014
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Fitsporttraining s.r.o |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
35/2014
|
Zmluva o nájme
|
155.- |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Fitsporttraining s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
26/2014
|
Zmluva o nájme
|
266.- |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
ZRTV Basketbal |
Milan Zorvan |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
24/2014
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
ZRTV Volejbal |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
49/2014
|
Dohoda o prenájme
|
165.- |
s DPH |
|
|
22.11.2014 |
|
|
|
Jarmila Víťazková - MAJO |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
36/2014
|
Zmluva o nájme
|
232.- |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Richard Giláni |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
33/2014
|
Zmluva o nájme
|
248.- |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Milan Štefík |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
30/2014
|
Zmluva o nájme
|
217.- |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Beňová Mária |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
32/2014
|
Zmluva o nájme
|
248.- |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Róbert Kogel |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
31/2014
|
Zmluva o nájme
|
248.- |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Ďurják Ondrej U3V |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
29/2014
|
Zmluva o nájme
|
248.- |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Richard Giláni |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
28/2014
|
Zmluva o nájme
|
184.- |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
JUPIE FŠMH s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
27/2014
|
Zmluva o nájme
|
251.- |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Mária Beňová |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
47/2014
|
Zmluva o nájme
|
108.- |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Spišiak Róbert |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
48/2014
|
Zmluva o nájme
|
85.- |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
SkiTeamOne Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
46/2014
|
Dohoda o prenájme
|
180.- |
s DPH |
|
|
09.11.2014 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
45/2014
|
Dohoda o prenájme
|
170.- |
s DPH |
|
|
08.11.2014 |
|
|
|
Róbert Prešovský |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
44/2014
|
Dohoda o prenájme
|
170.- |
s DPH |
|
|
02.11.2014 |
|
|
|
Klub priskumník - PATHFINDER |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
42/2014
|
Dohoda o prenájme
|
315.- |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
DRAVA s. r. o. |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
40/2014
|
Dohoda o prenájme
|
20.- |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
MuDr. Ján Nosko |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
34/2014
|
Zmluva o nájme
|
161.- |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
JUPIE FŠMH s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
41/2014
|
Dohoda o prenájme
|
172,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2014 |
|
|
|
TYMEX s. r. o. |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
38/2014
|
Zmluva o nájme
|
275.- |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Vlado Močári |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
39/2014
|
Zmluva o nájme
|
204.- |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Športový klub TALENTOVANÁ MLÁDEŽ |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
37/2014
|
Zmluva o nájme
|
250.- |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
kmec |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
23/2014
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
ZRTV Volejbal |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
zmluva bufet - Šubertová Gabriela
|
103,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
BSP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
774694
|
Ille (2)
|
46,79 |
s DPH |
301998
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
Ille, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
04/2011
|
Drevoform
|
76,08 |
s DPH |
21
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Ing. Ján Krnáč- Drevoform |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5116716634
|
Orange (2)
|
5,77 |
s DPH |
0168819068
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7441067107
|
SPP
|
370,46 |
s DPH |
6300145592
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21106551
|
RAABE (2)
|
36,86 |
s DPH |
SK1690
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Spojová 14 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Z11614263
|
Verlag dashofer (2)
|
62,35 |
s DPH |
83607
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5116761066
|
orange (3)
|
6,56 |
s DPH |
0168819068
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110271
|
Lindstrom
|
28,73 |
s DPH |
813029
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s.r .o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9010000939
|
ASC
|
195,00 |
s DPH |
19
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20/2011
|
ELOP
|
112,60 |
s DPH |
ŠJ/5
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
ELOP |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112202485
|
ŠEVT (2)
|
262,54 |
s DPH |
17
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/006
|
Elektro Krett
|
208,83 |
s DPH |
20
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Elektro Krett |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F2011/0182
|
BSP
|
129,60 |
s DPH |
18
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
BSP Softwaredistribution a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
20 Elektro Krett
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
21 Drevoform
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1514960314
|
Daffer
|
99,60 |
s DPH |
15
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112400447
|
ŠEVT
|
210,15 |
s DPH |
16
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
19 ASC
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ/5 ELOP
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
16 Ševt
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
17 Ševt
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
18 BSP softwarredistributon
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201103794
|
BBES - kalendár
|
8 452,00 |
s DPH |
99/2006
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
BBES, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/091
|
Super tep
|
84,00 |
s DPH |
13
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Marián baník - Super-tep |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1203106700
|
SSE - kalendár ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
12031063
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1203105700
|
SSE - kalendár ŠJ
|
258,00 |
s DPH |
12031053
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
310179
|
Iceko -Onyx
|
221,34 |
s DPH |
10
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Iceko- Onyx, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Z11613636, HB110510056
|
Verlag dashofer
|
277,29 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011015
|
Janka Čižmárová
|
93,00 |
s DPH |
3
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Janka Čižmárová |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8723987835
|
T-COM
|
147,73 |
s DPH |
9900815601
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
T- COM s.r.o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
15 Daffer
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210505912
|
Veolia
|
438,96 |
s DPH |
106200783
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0168819068
|
Orange
|
12,53 |
s DPH |
03701614202039
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
32011
|
ŠJ
|
1 032,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42011
|
ŠJ (2)
|
105,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
772024
|
ILLE
|
46,79 |
s DPH |
301998
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Ille, s. r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70134/2011
|
TSV Papier
|
34,09 |
s DPH |
2
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21102477
|
RAABE
|
39,38 |
s DPH |
SK1690
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
RAABE, s.r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011000170
|
ANIS
|
226,25 |
s DPH |
12
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Anna Szilagyiova - ANIS |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011010
|
Janka Čižmárová (2)
|
24,00 |
s DPH |
1
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Janka Čižmárová |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11018
|
Look sport
|
118,50 |
s DPH |
11
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
LOOK sport, s.r.o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11020
|
Zvar gran
|
250,00 |
s DPH |
14
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Ing. Peter Hančinský- Zvargran |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
14 Zvargran
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
13 Super tep
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
12 ANIS
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201103101
|
Komensky
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/04/025
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
Komensky, s.r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
513110406
|
BBES
|
4 908,14 |
s DPH |
99/2006
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
BBES, a.s. |
ZŠ Spjová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111105282
|
SOZA
|
24,00 |
s DPH |
VP11/26054/001
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
SOZA |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6807885804
|
Komunálan poisťovňa
|
17,58 |
s DPH |
1001192790
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ/3 janka Čižmárová
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ/2 TIbor varga TSV papier
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1150001778,1150800311
|
Vaša Slovensko
|
581,43 |
s DPH |
9
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
UF2011/55
|
Solium
|
146,04 |
s DPH |
ŠJ/4
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
Solium reality, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
10 ICEKO
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
11 Look sport
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
9 Vaša Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
221001088
|
Konica Minolta
|
82,80 |
s DPH |
5
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
Konica Minolta spol. s r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21101485
|
RAABE
|
36,19 |
s DPH |
SK11690
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
Raabe , s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ/1 janka Čižmárová
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
004/11ofa
|
Termo
|
246,96 |
s DPH |
6
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Termo B.B. s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111310020
|
Siefel
|
380,00 |
s DPH |
2
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Stefel eurocart, s. r .o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9722970653
|
T-COM
|
141,16 |
s DPH |
9900815601
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
T-COM, a. s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112400237
|
ŠEVT
|
118,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1203105700
|
SSE - kalendár ŠJ
|
258,00 |
s DPH |
12031053
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1203106700
|
SSE - kalendár ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
12031063
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
SSE, a. s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201102794
|
BBES - kalendár
|
8 452,00 |
s DPH |
99/2006
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
BBES, a.s. |
ZŠ SPojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
8 ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ŠJ/4 Solium
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22011
|
ŠJ (2)
|
98,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12011
|
ŠJ
|
965,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1104468
|
Lindstrom
|
20,84 |
s DPH |
813029
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1203106024
|
SSE
|
36,70 |
s DPH |
1203106
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1203105025
|
SSE (2)
|
17,75 |
s DPH |
1203105
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201101215
|
Komensky
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/04/025
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Komensky, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7266954059
|
SPP
|
270,00 |
s DPH |
5100024834
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210056
|
SD kostiviarska
|
40,00 |
s DPH |
4
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
SD Kostivarska, a.s. |
ZŠ Spojová 14 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0246/11
|
Korox
|
48,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Korox, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210503053
|
Veolia
|
664,32 |
s DPH |
106200783
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
769391
|
Ille
|
46,79 |
s DPH |
301998
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Ille, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
7 Korox - office market
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111794
|
Juris dat
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2028023098
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1150800204,1150001242
|
Vaša Slovensko
|
268,81 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0100007377
|
PKF
|
443,64 |
s DPH |
0100007377
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
766890
|
Ille (2)
|
46,79 |
s DPH |
301998
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Ille, s. r. o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
6 Termo BB
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6500002328
|
PKF (2)
|
13,11 |
s DPH |
6500002328
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
4 SD Kostiviarska
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
3 Vaša Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201101794
|
BBES - kalendár
|
201 101 794,00 |
s DPH |
99/2006
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
BBES, s.r o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
5 Konica Minolta
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2 Stiefel eurocard
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
74022/2011,20113753
|
Ajfa + avis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1203106023
|
SSE (2)
|
721,23 |
s DPH |
1203106
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1203105024
|
SSE
|
60,80 |
s DPH |
1203105
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/018
|
Super tep
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Marián baník Super-Tep |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200538032
|
Veolia
|
573,39 |
s DPH |
106200783
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7311880626
|
SPP
|
278,00 |
s DPH |
5100024834
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0168819068
|
ORANGE
|
17,93 |
s DPH |
A3372372-0001
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Orange, s.r .o. |
ZŠ Spojová 14 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9721859232
|
T-COM
|
133,47 |
s DPH |
9900815601
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
T-COM, a.s.. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
1 Super tep
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1062019
|
AKU Skrutkovač
|
120,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2009 |
|
|
|
JUMI s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190009
|
komponenty EZS Jablotron
|
184,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2009 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
91/10/2018/1
|
odb.prehliadka - plynové spotrebiče
|
175,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2005 |
|
|
|
Ing.Ľubor Bátovský |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
91/10/2018/2
|
odborná prehliadka plynových zariadení
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2005 |
|
|
|
Ing. Ľubor Bátovský |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
PC valec blac
|
196,80 |
s DPH |
|
|
27/2025 |
|
|
|
TOPICO s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
telekomunikačné služby
|
125,56 |
s DPH |
|
|
125,56 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |