|
Faktúra |
8639847416
|
zemný plyn
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009833
|
kancelárske potreby
|
3,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1620322882/878741
|
komunálny odpad
|
1 887,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009784
|
kancelárske potreby
|
77,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Papera |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220500428
|
k projektu mikrobit
|
339,12 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
RLX components s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009713
|
kancelárske potreby
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OF220631
|
Stojan na tyče
|
97,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Emi slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5222164206
|
IT technika
|
24,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
018/22ofa
|
výmena výmenníka
|
720,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1204957
|
čistiace potreby
|
236,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
019/22ofa
|
porucha na potrubí studenej vody
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
017/22ofa
|
oprava úniku plynu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
016/22ofa
|
odstránenie poruchy
|
435,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
obedy
|
1 389,85 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1202204234
|
tonery do tlačiarní
|
177,79 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
obedy
|
209,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201141
|
aktualizácia VEMA
|
173,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
458947597
|
IT technika
|
24,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1102200713
|
Knihy tonery
|
26,01 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |