|
Faktúra |
8610774233
|
za dodávky plynu
|
153,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203037
|
preprava
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Marián Ľalík - AaND |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202035
|
preprava autobusu
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Marián Ľalík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220055
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22029
|
pracovný odev
|
40,75 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6805203048
|
poistné
|
450,75 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301673956
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
108,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6824344145
|
poistné
|
88,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
príborník
|
28,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100059
|
čistiace prostriedky
|
306,26 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6824341569
|
poistenie majetku
|
96,42 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221048627
|
vodné, stočné
|
963,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1204754
|
čistiace prostriedky
|
232,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004393
|
kancelárske potreby
|
51,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220048
|
rukavice
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220232
|
Tabletová soľ
|
225,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202017
|
preprava
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Marián Ľalík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5103220024
|
skipas
|
4 060,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Tále a a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299156365
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
99,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |