|
Faktúra |
1821107258
|
elektrina
|
1 065,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010028
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220019
|
on line prednáška
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Racio education slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2360/2021/ORA-IP
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
009/21ofa
|
oprava
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
008/21ofa
|
obnova materiálu v uprato. kum.
|
842,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100135
|
nabíjačky do strojov
|
6 628,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210302
|
ochranné rúška
|
117,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3100112001
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
012/21ofa
|
oprava WC
|
195,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
010/21ofa
|
úprava vodovodných stupačiek
|
715,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295643780
|
telekomunikačné služby
|
15,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2239819
|
čistenie kobercov
|
38,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8412151362
|
vema licencia
|
2,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
013/21OFA
|
OPRAVA VOdovodnej stupačky
|
141,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100225
|
mydlo
|
42,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21212
|
pracovná obuv
|
266,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211484
|
čistiace prostriedky
|
59,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221091894
|
zabezpečenie BOZp technika
|
79,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100226
|
hygienické potreby
|
207,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |