|
Faktúra |
210100024
|
čistiace prostriedky
|
157,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2121023
|
Oprava chladiaceho zariadenia
|
209,51 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Chladenie - Laper |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1302101483
|
menovky na kľúče
|
15,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
Resize s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Zmluva |
23/2021/7.7
|
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmeny klímy (SK - Klíma)
|
24 500,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Ministerstvo životného prostredia SR |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6151377705
|
hubica na vysavač
|
31,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
NAY a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8049942385
|
chladnička
|
120,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21030
|
posypová soľ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
obchod s palivom |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157503
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
9,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1821100677
|
elektrina
|
900,44 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210017
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
obedy 11/2021
|
57,19 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
obedy
|
8,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3121909221
|
stravné lístky
|
4 870,27 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2211023713
|
vodné, stočné
|
810,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
76,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2142321
|
rohože
|
28,44 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
stavebné práce
|
3 991,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOJ/47/2021
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |