|
Faktúra |
8668474729
|
plyn
|
125,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00224
|
tonery do tlačiarní
|
35,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5203301466
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2851 RICOH
|
52,15 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
21K000005
|
Zmluva o zabezpečení poskytovanie pre zamestnancov formou stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210153
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Racio education slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8190713353
|
zemný plyn
|
129,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101717
|
aktualizácia VEMA
|
154,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8453741591
|
preplatok SPP
|
-294,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
vydané obedy 12/2020
|
956,27 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
obedy 12/2020
|
143,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
11,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1820107247
|
elektrina
|
1 349,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2133248
|
rohože
|
31,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200012709
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100275
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
18,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201307127
|
vodné, stočné
|
633,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1202014832
|
Prenájom talčových zariadení
|
93,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010022
|
Ochrana osobných údajov
|
176,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na roky 2017 až 2022
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
|
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2021 |