|
Faktúra |
200100082
|
čistiace potreby
|
235,49 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Stavexperts s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401838
|
učebnice
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
76,72 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020191703
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
4,22 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8412100100
|
aktualizácia VEMA
|
154,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1820104314
|
elektrina
|
584,81 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
12022322
|
čistiace potreby
|
207,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017764
|
kancelárske potreby
|
882,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2201184098
|
vodné, stočné
|
1 037,45 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5100024834
|
plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5203300397
|
pranájom tlačiarní
|
44,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
tepovanie kobercov
|
139,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020970431
|
stravné lístky
|
482,81 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2079932
|
prenájom rohoží
|
18,32 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200059
|
programovanie systému
|
270,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
TELfit, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2662020
|
pracovné zošity
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
Katolícke pead. a kateche. centrum |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264141790
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
10,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |