|
Faktúra |
222090813
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
200060133
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
obedy
|
1 655,85 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
obedy
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8610891585
|
dodávka plynu
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
232000036
|
šatňová skrinka
|
1 343,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
232000037
|
lavičky
|
960,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5221401207
|
prenájom tlačového zariadenia
|
466,73 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220239
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1800101520
|
elektrina
|
75,12 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563078
|
plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5222164206
|
IT technika
|
24,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
016/22ofa
|
odstránenie poruchy
|
435,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
018/22ofa
|
výmena výmenníka
|
720,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1202204234
|
tonery do tlačiarní
|
177,79 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
obedy
|
1 389,85 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
obedy
|
209,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201141
|
aktualizácia VEMA
|
173,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
458947597
|
IT technika
|
24,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |