|
Faktúra |
190482
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
EKORECYKLING |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244011024
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119104042
|
originálna vývojnica
|
25,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
770302441
|
stravné lístky
|
577,73 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
010/19ofa
|
oprava odpadu a výtokových ventilov
|
477,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
TERMO B.B. s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
67/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
spracovanie miezd
|
3 906,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0219/1675
|
úprava podlahy
|
1 272,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
LINOTEX, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8619636251
|
plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
319022
|
dvere + montáž
|
1 875,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
EDOORS s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1193300407
|
kopírovacie služby
|
153,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201919
|
registračný poplatok
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Centrum Komunitného organizovania o.z. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3100107829
|
podpora stravovacieho systému
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
APIS spol. s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023064
|
kancelárske potreby
|
215,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Papera s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023345
|
kancelárske potreby
|
42,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Papera s. r. o |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FA20191110
|
kuchynské potreby
|
180,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100005
|
GDPR - zodpovedná osoba
|
176,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
60/2019
|
Nájom telocvičňa
|
194,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ZRTV volejbal |
Richard Gilány |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.10.2019 |