|
Faktúra |
15/2023
|
oprava WC
|
211,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
oprava stupačky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
zamurovanie dvierok
|
110,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
výmena ventilu
|
243,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
telekomunikačné služby
|
107,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
vodné, stočné
|
1 323,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
rukavice
|
93,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
hygienické potreby
|
790,56 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Torbia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
telekomunikačné služby
|
11,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
vodné, stočné
|
1 352,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
elektrina
|
2 433,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
obedy
|
886,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
obedy
|
3 113,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
vodné, stočné
|
1 473,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
plyn
|
645,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
plyn
|
608,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
214,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
oprava kotla
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Róbert Petrán ELOP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |