|
Faktúra |
DF2022/382
|
posypová soľ
|
129,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Obi Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/380
|
kancelárske potreby
|
27,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/410
|
školské potreby
|
198,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/365
|
registračný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
centrum komunálneho organizovanie |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/353
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/354
|
čistiace potreby
|
11,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/355
|
tonery do tlačiarní
|
68,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/356
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
111,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/357
|
vodné, stočné
|
1 252,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/358
|
altánok
|
8 268,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Najkrajšie ihriská s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/359
|
Toner
|
35,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Roman Babčan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/360
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/361
|
Bez kriedy
|
298,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/362
|
stravovanie
|
1 681,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/363
|
stravovanie
|
252,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/364
|
parketová hubica
|
22,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Nay s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/366
|
školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/379
|
hygienické potreby
|
25,92 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Ecopap s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/367
|
komunálny odpad
|
1 724,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/368
|
IT technika
|
221,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |