|
Faktúra |
7254196888
|
dodávka zemného plynu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
SPP |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
56/2018
|
Prenájom telocvične
|
326.- |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
61/2018
|
Nájom telocvičňa
|
264,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ZRTV volejbal |
Mesík Peter, Selčianska cesta 296/139, Selce |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
37/2018
|
Prenájom telocvične
|
130.- |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
Andrea Sýkorová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2181123675
|
Autorská odmena - verejné použitie hudobných diel
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
SOZA |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
Gravírované štítky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Stanislav Parobok - ESPART |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
vyhotovenie orientačnej tabule
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Stanislav Parobok - ESPART |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5201800128
|
Výmena trojcestných ventilov - vykurovanie školy
|
599,22 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
STEFE B.Bystrica a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF01522
|
tonery do tlačiarni
|
38,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
TONERY MAXIM |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1860827
|
čistenie rohoží
|
14,83 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2182400307
|
kancelárske potreby
|
148,78 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201808008
|
Grafické spracovanie a príprava
|
216.- |
s DPH |
|
|
18.08.2018 |
|
|
|
Rebus reklama s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
práce a realizácia opravy vstupných schodísk
|
23 794,28 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
IPS Group Industries, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201808008
|
Grafické spracovanie a príprava
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Rebus reklama s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215059932
|
telekomunikačné služby
|
24,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
T-com |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1818105816
|
Elektrina
|
497,11 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Pow-en |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201805659
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
tepovanie kobercov
|
141.- |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
47/2018
|
Nájom telocvičňa
|
217,00 |
s DPH |
|
|
18/09/2018 |
|
|
|
Mária Beňová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
47/2018
|
Nájom telocvičňa
|
357,00 |
s DPH |
|
|
18/09/2018 |
|
|
|
ŠK ZRTV |
Mária Beňová |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
18/09/2018 |