|
Zmluva |
2130/2017/ORA-IP
|
16.11.2017
|
58.180.80 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
VAAT spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
23.02.2017
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
STEFE Banská Bystrica |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
čistenie kanalizácie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Marian Baník Super tep |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
INTA s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
rozpis mesačných záloh
|
8 345,00 |
s DPH |
315/0281/2014
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Mesto BB |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
kancelárske potreby
|
164,45 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Papera s. r. o |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
prenájom tlačiarní
|
210,94 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
zemný plyn
|
275.- |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Finančný spravodajca
|
13,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
prenájom tlačiarní
|
269,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
služby personálne a mzdové
|
3 453,69 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ JGT |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
vydané obedy za 12/2016
|
1 138,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
stravné obedy
|
113,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
elektrina
|
185,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
mobil
|
27,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
čistenie kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Lindstrom s. r. o. |
ZŠ Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
11.01.2017 |