|
Faktúra |
124/2024
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
učebnice
|
981,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
LiberaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
vyučtovanie EE
|
1 433.15 |
s DPH |
|
|
26.05.2024 |
|
|
|
SSE |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
čistiace potreby
|
118,56 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
1 060.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
stravovanie
|
3 723,25 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
školenie
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Radomír Čekan CK Čekan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
čistiace potreby
|
581,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115,2024
|
školenie Šj
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
telefónne poplatky
|
130,98 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
čistiace potreby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
vodné, stočné
|
1 136,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
vyúčtovanie plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
prenájom a čistenie rohoží
|
40,25 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
poistenie majetku
|
126,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
poistné plnenie za poškodený notebook
|
-94,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
náplne do popisovačov
|
303,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
poplatok za VEma
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
čistiace potreby
|
194,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |