|
Faktúra |
9/2024
|
stravovanie príspevok SF
|
841,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
vyúčtovanie elektrika
|
1 419,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
vyúčtovanie elektrika
|
69,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
vyučtovanie elektrina
|
1 966,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
bezpečnostná karta sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
413/2023
|
stravovanie príspevok zam
|
2 956,12 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
414/2023
|
vodné, stočné
|
1 468,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
415/2023
|
poistenie majetku
|
873,03 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
416/2023
|
kompresor
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Madmat, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023
|
regál
|
279,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
W.S.Worldwide Shelving GmbH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
411/2023
|
kompresor
|
229,36 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Madmat, s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
410/2023
|
robotická myš
|
400,59 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Michal Prenner |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
409/2023
|
oprava radiátora
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
TOP-SAN s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
408/2023
|
kancelárske potreby
|
138,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
401/2023
|
expedícia 2024 DIGI
|
576,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
399/2023
|
ALF Family DIGI
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Interaktívna škola s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
400/2023
|
lego digi
|
1 244,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Insgraf s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
406/2023
|
expedícia 2024
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
402/2023
|
toner
|
445,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
z+m finance sk s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
403/2023
|
popisovače
|
286,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |