|
Faktúra |
404/2023
|
čistiace potreby
|
458,38 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
405/2023
|
knižnica
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
407/2023
|
porucha
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
398/2023
|
Ozobot DIGI
|
1 474,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
mironet. cz a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
397/2023
|
vybavenie ŠJ
|
1 823,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
396/2023
|
školský portál kozmix
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
395/2023
|
pracovné odevy
|
397,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
394/2023
|
čistiace potreby
|
605,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
393/2023
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
388/2023
|
prenájom a čistenie rohoží
|
37,33 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
387/2023
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2023
|
vyučtovanie elektrina
|
2 157,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
391/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
80,53 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
389/2023
|
pojazdná vitrína
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
390/2023
|
odborná prehliadka výťahu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2023
|
pracovné odevy
|
608,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385/2023
|
zborovňa komplet 2024-2028 Digi vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
377/2023
|
elektrina
|
-331,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
kancelárske potreby
|
41,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023
|
vodné, stočné
|
1 108,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |