|
Faktúra |
241/2023
|
Pisoár Golem
|
219,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Woodcote group a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Preprava autobusom
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
elektrina
|
47,33 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
vyúčtovanie elektrika
|
736,73 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Elektroinštalačné práce
|
2 708,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Oprava pisoárov
|
2 364,14 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Profisanita |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
vodné stočné
|
860,44 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
vyúčtovanie plynu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
čistenie lapačov tukov
|
960,48 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Ekokanal s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Stavebné práce
|
6 427,16 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
JT Bau and Mont s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
Tepovanie kobercov
|
172,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
JURSO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
Prenájom VOK
|
454,13 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
86,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Výmena drezovej batérie
|
410,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
výmena a oprava potrubia
|
548,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Oprava stupačky
|
3 019.20 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Oprava pisoárov
|
455,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Profisanita |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
telekomunikačné služby
|
89,58 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
prenájom a čistenie rohoží
|
25,45 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |