|
Faktúra |
65/2023
|
obedy
|
3 068,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
obedy
|
873,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
elektrina
|
2 162,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
hygienické potreby
|
790,56 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Torbia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
telekomunikačné služby
|
13,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Marian Baník - Super tep |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
LKV
|
5 772,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Tatra Asset s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
preprava autobusu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
preprava autobusu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Lalikbus s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
poistenie majetku
|
88,06 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
hygienické potreby
|
653,76 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Torbia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
poistenie majetku
|
528,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
doména
|
14,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
poistenie majetku
|
96,42 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
hmotná núdza školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
telekomunikačné služby
|
105,83 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
plyn
|
608,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
rohože
|
37,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
vodné, stočné
|
1 352,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |