• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 36/2024 stravovanie príspevok zam 3 282,08 s DPH 26.02.2024 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 26.02.2024
    Faktúra 35/2024 stravovanie príspevok SF 934,40 s DPH 26.02.2024 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 26.02.2024
    Faktúra 34/2024 čistiace prostriedky 299,22 s DPH 26.02.2024 LAWEX s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 26.02.2024
    Faktúra 33/2024 doplnenie lekárničky 269,54 s DPH 16.02.2024 Lekáreň Spojová Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 16.02.2024
    Faktúra 32/2024 prenájom a čistenie rohoží 40,25 s DPH 16.02.2024 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 16.02.2024
    Faktúra 31/2024 vodné, stočné 1 489.74 s DPH 16.02.2024 StVPS a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 16.02.2024
    Faktúra 374/2023 telekomunikačné služby 114,91 s DPH 12.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 12.02.2024
    Faktúra 30/2024 vyúčtovanie plynu 346,00 s DPH 09.02.2024 SPP, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 09.02.2024
    Faktúra 29/2024 vedenie účtovníctva 800,00 s DPH 09.02.2024 Ing. Miroslav Hýbl Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 09.02.2024
    Faktúra 28/2024 odvoz odpadu 45,00 s DPH 09.02.2024 Ekorecykling Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 09.02.2024
    Faktúra 27/2024 vyúčtovanie elektrina 2,42 s DPH 09.02.2024 Pow-en, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 09.02.2024
    Faktúra 26/2024 vyúčtovanie elektriny 404,26 s DPH 09.02.2024 Pow-en, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 09.02.2024
    Faktúra 25/2024 telefónne poplatky 124,32 s DPH 09.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 09.02.2024
    Faktúra 361/2023 vyúčtovanie elektrika -424,10 s DPH 06.02.2024 Pow-en, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 06.02.2024
    Faktúra 24/2024 vyúčtovanie plynu 357,00 s DPH 31.01.2024 SPP, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 31.01.2024
    Faktúra 20/2024 servis vysávača 153,36 s DPH 24.01.2024 GREEN CLEANING s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 24.01.2024
    Faktúra 22/2024 športové potreby basketbalová obruč s DPH 24.01.2024 Master Sport s. r. o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 24.01.2024
    Faktúra 23/2024 pen set 58,80 s DPH 24.01.2024 Kvant s. r. o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 24.01.2024
    Faktúra 21/2024 verzia Vema 235,44 s DPH 24.01.2024 Seyfor Slovensko a. s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 24.01.2024
    Faktúra 19/2024 projektová lampa Epson 111,01 s DPH 19.01.2024 AB COM CZECH s. r. o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 19.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3016