Zmluvy, Faktúry, VO

Zmluvy, Faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra F447/1/2787/4387 poistné 42,68 s DPH 6807098392 04.09.2018 Komunálna poisťovňa Základná škola Spojová 14 Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka školy 17.09.2018
    Faktúra poistné 117,20 s DPH 6815243860 4419003864 10.05.2018 Komunálna poisťovňa Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľ školy 04.06.2018
    Faktúra 200426 odvoz biologického odpadu 45,00 s DPH 200426 07.12.2020 Ekorecykling Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 07.12.2020
    Faktúra 8200051490 telekomunikačné služby 93,89 s DPH . . 17.01.2018 T-com Základná škola Spojová 14 Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.01.2018
    Faktúra 27/2023 elektrina 106,02 s DPH 13.02.2023 Pow-en, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 13.02.2023
    Faktúra 38/2023 Guličkový výsuv 22,85 s DPH 22.02.2023 DTF GROUP s. r. o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 22.02.2023
    Faktúra 37/2023 čistiace potreby 350,44 s DPH 24.02.2023 Banchem, s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 24.02.2023
    Faktúra 36/2023 poplatky za telekomunikačné služby 91,94 s DPH 24.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 24.02.2023
    Faktúra 35/2023 tlačoviny 98,99 s DPH 24.02.2023 Ševt a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 24.02.2023
    Faktúra 34/2023 klávesnica 13,45 s DPH 22.02.2023 Remab s. r. o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 22.02.2023
    Faktúra 33/2023 lekárnička 28,50 s DPH 20.02.2023 Lekáreň Spojová Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 20.02.2023
    Faktúra 32/2023 poplatky za telekomunikačné služby 7,69 s DPH 13.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 13.02.2023
    Faktúra 31/2023 čistenie kobercov 37,33 s DPH 13.02.2023 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 13.02.2023
    Faktúra 30/2023 čistiaci prostriedok do strojov 179,76 s DPH 13.02.2023 GREEN CLEANING s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 13.02.2023
    Faktúra 29/2023 kancelárske potreby 99,36 s DPH 13.02.2023 Papera s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 13.02.2023
    Faktúra 28/2023 poistné 5,15 s DPH 13.02.2023 Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 13.02.2023
    Faktúra 1080389 LINDSTROM 20,67 s DPH 813029 18.01.2011 Lindstrom, s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 26/2023 elektrina 2 433,40 s DPH 13.02.2023 Pow-en, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 13.02.2023
    Objednávka SPOJ/1006/2022 Objednávka učebnice s DPH 06.07.2022 Megabooks SK, spol.s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 06.07.2022
    Faktúra 24/2023 obedy 3 113,48 s DPH 13.02.2023 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 13.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3848

    • Prihlásenie