Zmluvy, Faktúry, VO

Zmluvy, Faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra F447/1/2787/4387 poistné 42,68 s DPH 6807098392 04.09.2018 Komunálna poisťovňa Základná škola Spojová 14 Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka školy 17.09.2018
    Faktúra poistné 117,20 s DPH 6815243860 4419003864 10.05.2018 Komunálna poisťovňa Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľ školy 04.06.2018
    Faktúra 200426 odvoz biologického odpadu 45,00 s DPH 200426 07.12.2020 Ekorecykling Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 07.12.2020
    Faktúra 8200051490 telekomunikačné služby 93,89 s DPH . . 17.01.2018 T-com Základná škola Spojová 14 Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.01.2018
    Faktúra DF2022/349 prenájom a čistenie rohoží 32,33 s DPH 02.11.2022 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 02.11.2022
    Faktúra DF2022/325 oprava pultu 120,00 s DPH 06.10.2022 Elop Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 06.10.2022
    Faktúra DF2022/326 odvoz biologického odpadu 45,00 s DPH 06.10.2022 Ekorecykling Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 06.10.2022
    Faktúra DF2022/327 telekomunikačné služby 20,53 s DPH 18.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/328 prenájom tlačového zariadenia 93,60 s DPH 18.10.2022 Z+M servis a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/329 prenájom tlačového zariadenia 1,20 s DPH 18.10.2022 Z+M servis a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/330 tonery do tlačiarní 68,50 s DPH 18.10.2022 Z+M servis a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/331 Poplatok za poskytnutie služby 28,08 s DPH 18.10.2022 Solitea Vema Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/352 servis bateriového vysavača 91,20 s DPH 04.11.2022 GREEN CLEANING s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 04.11.2022
    Faktúra DF2022/351 parketová hubica 22,38 s DPH 04.11.2022 Nay s. r. o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 04.11.2022
    Faktúra DF2022/350 odmena za sprístupnenie Bezkriedy Plus 298,08 s DPH 04.11.2022 Komensky,s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 04.11.2022
    Faktúra 1080389 LINDSTROM 20,67 s DPH 813029 18.01.2011 Lindstrom, s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra DF2022/324 odvoz KO 175,13 s DPH 06.10.2022 Mesto BB Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 06.10.2022
    Faktúra DF2022/347 elektrina 1 558,82 s DPH 02.11.2022 Pow-en, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 02.11.2022
    Faktúra DF2022/346 elektrina 63,29 s DPH 02.11.2022 Pow-en, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 02.11.2022
    Faktúra DF2022/345 učebnice 1 959,20 s DPH 02.11.2022 SNP Mladé letá s. r. o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 02.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3672

    • Prihlásenie