|
Faktúra |
132/2026
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Elny cz s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
EE
|
1 692,55 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
odvoz biologického odpadu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
poistné
|
126,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
čistiace potreby
|
383,43 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
servis JK s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
plyn
|
83,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
matriál
|
29,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Elny cz s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
vodné, stočné
|
1 411,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
telefónne poplatky
|
102,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
vzdelávanie pedag´gov
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Radomír Čekan CK Čekan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
prenájom rohoží
|
38,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
čistenie kanalizácie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Čistenie kanalizácie s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
materiál na údržbu
|
16,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Solo - karol Strečok |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
montáž zrkadiel
|
560,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Jozef Sklenár - Atrium |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
vedenie účtovníctva
|
984,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Hybl Municipal s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
poplatok KO
|
4 004,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
batéria pre záložný zdroj
|
49,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
nákup materiálu
|
54,05 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Imperials s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
preprogramovanie kamier
|
183,27 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Umbrella Security systems s.r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
sada adaptérov
|
17,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |