Zmluvy, Faktúry, VO

Zmluvy, Faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Z202010036_Z Stravné poukážky 28 355,60 s DPH 20.05.2020 DOXX- stravné lístky, spol. s r. o. ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka ZŠ 27.07.2020
    Faktúra 5116716634 Orange (2) 5,77 s DPH 0168819068 28.03.2011 Orange Slovensko a.s. ZŠ Spojová
    Zmluva 00009/18/010 Zmluva o prenájme so servisnými službami 60,00 bez DPH 03.05.2018 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka školy 03.05.2018
    Faktúra 74022/2011,20113753 Ajfa + avis 48,00 s DPH 19.01.2011 AJFA+AVIS, s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 1110271 Lindstrom 28,73 s DPH 813029 24.03.2011 Lindstrom, s.r .o. ZŠ Spojová
    Faktúra 1514960314 Daffer 99,60 s DPH 15 21.03.2011 Daffer spol. s r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 6807885804 Komunálan poisťovňa 17,58 s DPH 1001192790 03.03.2011 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 2111105282 SOZA 24,00 s DPH VP11/26054/001 03.03.2011 SOZA ZŠ Spojová
    Faktúra 201103101 Komensky 16,56 s DPH VK/10/04/025 03.03.2011 Komensky, s.r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 21102477 RAABE 39,38 s DPH SK1690 07.03.2011 RAABE, s.r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 221001088 Konica Minolta 82,80 s DPH 5 22.02.2011 Konica Minolta spol. s r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 21101485 RAABE 36,19 s DPH SK11690 21.02.2011 Raabe , s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 004/11ofa Termo 246,96 s DPH 6 14.02.2011 Termo B.B. s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 2011000170 ANIS 226,25 s DPH 12 07.03.2011 Anna Szilagyiova - ANIS ZŠ Spojová
    Faktúra 32011 ŠJ 1 032,92 s DPH 07.03.2011 Školská jedáleň ZŠ Spojová
    Faktúra 210505912 Veolia 438,96 s DPH 106200783 08.03.2011 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 2112400447 ŠEVT 210,15 s DPH 16 21.03.2011 Ševt a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 0168819068 Orange 12,53 s DPH 03701614202039 08.03.2011 Orange Slovensko a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 111310020 Siefel 380,00 s DPH 2 14.02.2011 Stefel eurocart, s. r .o. ZŠ Spojová
    Faktúra 8723987835 T-COM 147,73 s DPH 9900815601 14.03.2011 T- COM s.r.o. ZŠ Spojová
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3728

    • Prihlásenie