Zmluvy, Faktúry, VO

Zmluvy, Faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0168819068 Orange 12,53 s DPH 03701614202039 08.03.2011 Orange Slovensko a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 210505912 Veolia 438,96 s DPH 106200783 08.03.2011 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 2112400447 ŠEVT 210,15 s DPH 16 21.03.2011 Ševt a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 32011 ŠJ 1 032,92 s DPH 07.03.2011 Školská jedáleň ZŠ Spojová
    Faktúra 1110271 Lindstrom 28,73 s DPH 813029 24.03.2011 Lindstrom, s.r .o. ZŠ Spojová
    Faktúra 201103101 Komensky 16,56 s DPH VK/10/04/025 03.03.2011 Komensky, s.r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra F2011/0182 BSP 129,60 s DPH 18 23.03.2011 BSP Softwaredistribution a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 9010000939 ASC 195,00 s DPH 19 24.03.2011 ASC Applied Software Consultants ZŠ Spojová
    Faktúra 11018 Look sport 118,50 s DPH 11 07.03.2011 LOOK sport, s.r.o. ZŠ Spojová
    Faktúra 11020 Zvar gran 250,00 s DPH 14 07.03.2011 Ing. Peter Hančinský- Zvargran ZŠ Spojová
    Faktúra 04/2011 Drevoform 76,08 s DPH 21 28.03.2011 Ing. Ján Krnáč- Drevoform ZŠ Spojová
    Faktúra 42011 ŠJ (2) 105,40 s DPH 07.03.2011 Školská jedáleň ZŠ Spojová
    Faktúra 1514960314 Daffer 99,60 s DPH 15 21.03.2011 Daffer spol. s r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 6807885804 Komunálan poisťovňa 17,58 s DPH 1001192790 03.03.2011 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 201103794 BBES - kalendár 8 452,00 s DPH 99/2006 14.03.2011 BBES, s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 2011000170 ANIS 226,25 s DPH 12 07.03.2011 Anna Szilagyiova - ANIS ZŠ Spojová
    Faktúra 2111105282 SOZA 24,00 s DPH VP11/26054/001 03.03.2011 SOZA ZŠ Spojová
    Faktúra 1203106700 SSE - kalendár ZŠ 1 359,00 s DPH 12031063 14.03.2011 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 21101485 RAABE 36,19 s DPH SK11690 21.02.2011 Raabe , s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 22011 ŠJ (2) 98,50 s DPH 08.02.2011 Školská jedáleň ZŠ Spojová
    << | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | >> zobrazené záznamy: 3361-3380/3504