Zmluvy, Faktúry, VO

Zmluvy, Faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2112400237 ŠEVT 118,46 s DPH 14.02.2011 Ševt, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 6500002328 PKF (2) 13,11 s DPH 6500002328 31.01.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 0100007377 PKF 443,64 s DPH 0100007377 31.01.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 2028023098 Poradca podnikateľa 1,23 s DPH 31.01.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 12011 ŠJ 965,30 s DPH 08.02.2011 Školská jedáleň ZŠ Spojová
    Faktúra 1104468 Lindstrom 20,84 s DPH 813029 07.02.2011 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Spojová
    Faktúra 210503053 Veolia 664,32 s DPH 106200783 07.02.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 0246/11 Korox 48,35 s DPH 07.02.2011 Korox, s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 7266954059 SPP 270,00 s DPH 5100024834 07.02.2011 SPP, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 201101215 Komensky 16,56 s DPH VK/10/04/025 07.02.2011 Komensky, s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 1203105025 SSE (2) 17,75 s DPH 1203105 07.02.2011 Stredoslovenská energetika ZŠ Spojová
    Faktúra 1203106024 SSE 36,70 s DPH 1203106 07.02.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 1111794 Juris dat 20,00 s DPH 01.02.2011 JurisDat - M. Medlen ZŠ Spojová
    Faktúra 9722970653 T-COM 141,16 s DPH 9900815601 14.02.2011 T-COM, a. s. ZŠ Spojová
    Faktúra 1150800204,1150001242 Vaša Slovensko 268,81 s DPH 31.01.2011 Vaša Slovensko, s.r.o. ZŠ Spojová
    Faktúra 1203106700 SSE - kalendár ZŠ 1 359,00 s DPH 12031063 14.02.2011 SSE, a. s. ZŠ Spojová
    Faktúra 1203106023 SSE (2) 721,23 s DPH 1203106 18.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 1203105024 SSE 60,80 s DPH 1203105 18.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 0780954081 telekomunikačné služby 97,54 s DPH 07.01.2016 Slovak Telekom ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka školy 07.01.2016
    Faktúra 2011/018 Super tep 84,00 s DPH 18.01.2011 Marián baník Super-Tep ZŠ Spojová
    << | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | >> zobrazené záznamy: 3381-3400/3504