Zmluvy, Faktúry, VO

Zmluvy, Faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 200538032 Veolia 573,39 s DPH 106200783 18.01.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 74022/2011,20113753 Ajfa + avis 48,00 s DPH 19.01.2011 AJFA+AVIS, s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 9721859232 T-COM 133,47 s DPH 9900815601 13.01.2011 T-COM, a.s.. ZŠ Spojová
    Faktúra 1150001778,1150800311 Vaša Slovensko 581,43 s DPH 9 24.02.2011 Vaša Slovensko, s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 221001088 Konica Minolta 82,80 s DPH 5 22.02.2011 Konica Minolta spol. s r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 004/11ofa Termo 246,96 s DPH 6 14.02.2011 Termo B.B. s. r. o. ZŠ Spojová
    Faktúra 111310020 Siefel 380,00 s DPH 2 14.02.2011 Stefel eurocart, s. r .o. ZŠ Spojová
    Faktúra 7311880626 SPP 278,00 s DPH 5100024834 18.01.2011 SPP, a.s. ZŠ Spojová
    Faktúra 201101794 BBES - kalendár 201 101 794,00 s DPH 99/2006 31.01.2011 BBES, s.r o. ZŠ Spojová
    Faktúra Z11614263 Verlag dashofer (2) 62,35 s DPH 83607 28.03.2011 Verlag Dashofer ZŠ Spojová
    Faktúra 1080389 LINDSTROM 20,67 s DPH 813029 18.01.2011 Lindstrom, s. r. o. ZŠ Spojová
    Objednávka učebnice 2 950,42 s DPH 25.06.2020 AITEC, s. r.o. ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka ZŠ 27.07.2020
    Zmluva ZO/2018A14174-2 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 49,00 bez DPH 07.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka školy 07.06.2018
    Objednávka LVK 10 800,00 s DPH 03.02.2020 T.C T. spol. s r. o. ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová 24.04.2020
    Zmluva Z202010036_Z Stravné poukážky 28 355,60 s DPH 20.05.2020 DOXX- stravné lístky, spol. s r. o. ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka ZŠ 27.07.2020
    Objednávka dezinfekčné prostreidky 4 749,48 s DPH 14.05.2020 Gekkon s. r.o. ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka ZŠ 27.07.2020
    Objednávka dvere 3 770,40 s DPH 14.05.2020 Eva Moravčíková Profil-Alfa ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka ZŠ 27.07.2020
    Objednávka podlahy 1 774,74 s DPH 27.01.2020 Linotex, s. r.o. ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka ZŠ 27.07.2020
    Zmluva 00009/18/010 Zmluva o prenájme so servisnými službami 60,00 bez DPH 03.05.2018 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ Spojová Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka školy 03.05.2018
    Faktúra 6/2017 mobil 27,71 s DPH 11.01.2017 Slovak Telekom ZŠ Spojová 14 Mgr. Šárka Kováčová riaditeľka školy 20.01.2017 11.01.2017
    << | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | >> zobrazené záznamy: 3401-3420/3504